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| 감 사 체 크 표 수감팀 : 생산팀 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 / 부 적 합 사 례 | 비 고 | ||
| 1 | 반제품 및 완제품의 식별표시 상태는? | ||||
| 2 | 공정도 및 작업지도서 관리 및 승인기록은? | ||||
| 3 | 특별공정 자젹평가 | ||||
| 4.09-100 | |||||
| 4 | 제조설비 점검표 기록 및 승인 | ||||
| 4.09-100 | |||||
| 5 | SOLDER M/C의 납의 관리기록 | ||||
| 4.09-100 | |||||
| 6 | 자재청구 절차 및 기록 | ||||
| 4.09-200 | |||||
| 7 | 생산일지 기록물의 승인 | ||||
| 4.09-200 | |||||
| 8 | 생산중 부족자재 청구 기록 | ||||
| 4.09-200 | |||||
| 9 | 제조설비 이력카드기록 관리 | ||||
| 4.09-201 | |||||
| 10 | 제조설비 점검계획서, 점검기준 기록 | ||||
| 4.09-201 | |||||
| 11 | 제조설비의 고장 및 수리 기록 | ||||
| 4.09-201 | |||||
| 12 | 제조설비의 등록 식별표 부착관리 | ||||
| 4.09-201 | |||||
| 13 | 공정검사원의 자격평가 | ||||
| 4.10-200 | |||||
| 14 | 공정검사 기록관리 | ||||
| 4.10-200 | |||||
| 15 | 지그의 검교정 계획, 기록, 식별표 | ||||
| 4.11-100 | |||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
| ------------- | |||||
| 감사일: | |||||
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