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부적합품관리 절차서

 

회사 표준 신청서
구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 KH-302 작성팀(부서)  
문   서   명 부적합품관리 절차서 작 성 일 자  
개 정  N O 1 작   성   자  
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결재 구분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성 검  토 승  인 경영지원 영업구매 생산 개발.설계 품질
               
/ / / / / / / /
                                                 
배   포 경영지원 영업구매 생산 개발.설계 품질
         
강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 부적합품관리 절차서 제정일자 2015.12.01
제개정일 2016.03.01
개정번호 1
  문서번호 KH-302 P A G E 1/ 7
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
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강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 부적합품관리 절차서 제정일자 2015.12.01
제개정일 2016.03.01
개정번호 2
  문서번호 KH-302 P A G E 2/ 7
   
   
   
   
  <  목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 부적합품관리 절차서 제정일자 2015.12.01
제개정일 2016.03.01
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  문서번호 KH-302 P A G E 3/ 7
   
  1. 적용범위
     본 절차서는 ㈜강하넷에서 발생하는 부적합품 처리에 대한 권한 및 책임사항에 대하여 적용한다.
 
  2. 목적
      부적합품의 사외반출을 사전에 예방하여 당사 제품에 대한 고객에의 신뢰성 확보 및 불량예방을 
      목적으로 하며, 관련 팀(부서)는 타 업무에 우선하여 신속하게 처리하여야 한다.
 
  3. 용어의 정의
      3.1 부적합품
            원. 부자재, 반제품, 완제품의 규격이 요구 품질 사양과 일치하지 않거나 기준초과 환경관리
            물질을 함유한 것으로 수입검사, 공정검사(자주검사) 및 출하검사에서 판정된 불합격 LOT 또는
            고객불만 제품을 말한다.
 
  4. 책임과 권한
      4.1 품질 팀(부서)장
           1) 부적합품에 대한 검토 및 판정(그대로 사용,선별,수리,불합격)에 대한 책임과 권한을 갖는다.
           2) 부적합품 발생시 관련 팀(부서)에 통보하여 조치를 취하여야 한다.
           3) 부적합사항 발생시 생산담당 팀(부서)에 불량원인규명 및 재발방지대책, 부적합 관리대장을 
               요구할 수 있다.
           4) 생산 팀(부서)에서 부적합품에 대한 완료 통보 시 재검사를 실시하여야 한다.
           5) 부적합품 발생내용 및 처리내용을 기록으로 유지하여야 한다.
           6) 부적합품 발생시 부적합라벨을 부착하여 정상제품과 혼입되지 않도록 부적합품 보관장소에
               분리하여야 한다.
      4.3 생산 팀(부서)장
           1) 부적합품 발생시 현 재고를 확인하여 출하에 이상 없도록 하여야 한다.
           2) 부적합품 발생시 부적합품에 대한 처리(선별, 수리, 폐기)를 하여야 한다.
           3) 현재고 확인 후 필요하면 생산계획을 변경, 조정하고 관련 팀(부서)에 통보하여야 
               한다.
           4) 부적합품에 대한 원인규명 및 재발방지 대책을 수립하여 실시하여야 한다.
           5) 폐기 대상 품에 대하여는 폐기품의 하여 폐기하여야 한다.
 
  5. 업무절차
      5.1 부적합은 규정된 특성에 만족하지 않은 성질 이 외는 다음 사항에 해당 시 부적합으로 
           판명한다.
           1) 자재규격이 정해져 있지는 않았지만 작성완료 후 성능이 부족한 경우.
           2) 수입검사 후 적합자재 제공 품이 공정에 투입되어 부적합으로 발견될 경우.
           3) 공정 중 기계나 공구 고장으로 작업미스 설계미스 등으로 부적합품으로 발견 될 경우.
           4) 취급 부 주위로 손상, 파손, 긁힘, 찍힘, 퇴색 등이 발생한 경우.
           5) 장기보관으로 시효성이 지나 고유특성을 유지하지 못하는 경우.
                                                 
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강하넷 부적합품관리 절차서 제정일자 2015.12.01
제개정일 2016.03.01
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           6) 상,하차 및 운송 중 파손 열화.
           7) 설계미스로 품질, 환경에 영향을 미치는 경우.
      5.2 부적합 판정
           1) 부적합에 대한 판정은 경영책임 절차서에 따라 팀(부서)별로 업무의 책임과 권한에 따른다
      5.3 식 별
           1) 부적합품이 발생되면 품질혁신팀에서는 관련 팀(부서)에 통보한다.
           2) 부적합품에 대하여는 부적합품 LABEL(그림1)을 부착하여 식별하고, 정상제품과의 혼입을 
               방지하기 위하여 부적합품 보관장소에 격리 시킨다.
           3) 운반도중 이나 고객으로부터 크래임이 생길 때 식별 표시 부착후 없이 반품 조치한다.
           4) 구매품의 불합격 LOT 판정제품에 대해서는 해당업체나 생산담당자가 전수선별 할 수 있다.
           5) 전수 선별된 제품은 최초 검사와 동일하게 검사한 후 합격품에 대해 사용 할 수 있다.
           6) 식별 표시로 인해 제품에 영향을 미쳐서는 안 된다.(수리품,선별품)
      5.4 보고서 작성
           1) 품질 팀(부서)장은 부적합이 발생하면 아래항목에 따라 부적합 통보서를
               작성하여 해당 팀(부서)에 통보 한다.
              (1)수입검사 결과 부적합품,
              (2)공정 중 발생 되는 부적합품.
              (3)최종 검사 시 발생 되는 부적합품.
           2) 품질 팀(부서)장은 부적합품에 대해 다음 내용이 부적합 통보서에 기록이 되게 수집 활동을 한다
           3) 부적합 사항이 처리기간을 초래할 경우 해당 팀(부서)장에게 통보한다.
      5.5 발생번호 부여방법
           1) 부적합 통보서 발행번호 부여방법은 아래와 같이 적용한다
   
                                일련번호
                                                  발행
                                                  품질(Q) + I (IN=사내불량) & O (OUT=사외불량)
 
      5.6 처리
           1) 품질 팀(부서)장은 부적합품에 대해 다음과 같이 처리하고 해당 팀(부서)에 통보한다.
              (1)반품
              (2)폐기
              (3)특채
              (4)수리
              (5)선별
           2) 재 작업 수리한 부적합품은 최초검사와 동일하게 검사하고 보고서를 작성 한다
           3) 품질 팀(부서)장은 경미한 부적합품에 대해 해당 팀(부서)와 협의 처리 또는 중대한 사안은
               대표이사에 보고한다.
           4) 재 작업, 수리, 특채, 현 상태를 사용할 때 근거서류에 사유를 명기하고 필요 시 기술적
               타당성을 입증할 수 있는 서류를 품질 팀(부서)장에게 제출한다.
                                                 
강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 부적합품관리 절차서 제정일자 2015.12.01
제개정일 2016.03.01
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  문서번호 KH-302 P A G E 5/ 7
   
           5) 제품이 고객에게 공급 후 부적합품이 발견되었을 때는 즉시 고객에게 통보하고 투입된 제품은
               신속히 선별, 반품, 교환 처리 한다. 
           6) 품질 팀(부서)장은 특채 시 고객 또는 고객 대리인에게 보고한 후 사용한다.
           7) 해당 팀(부서)장은 환경관리 물질관련 부적초물품 발생시 해당 부적합품은 대표이사의 승인을 
               득하여 해당 LOT를 전량 폐기 처리한다.
      5.7 부적합품 폐기물 관리
           부적합품 처리 결과 폐기판정을 받은 제품은 환경 지정 업체에 위탁처리 또는 분리수거
           분류한다.
  6. 기록 및 보관

 

 

 

  7. 관련표준
      7.1 경영책임 절차서 (API-CP-03)
      7.2 검사업무관리 절차서 (API-QP-05)
      7.3 내부심사 절차서 (API-CP-08)
      7.4 규제물질관리 절차서 (API-EP-05)
 
  8. 별첨서식
      8.1 부적합품 관리대장(API-CP-14-01)
      8.2 특채의뢰서(API-CP-14-02)
      8.3 부적합품 통보서(API-CP-14-03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
강하넷 양식 F-0302-01 (Rev.0) ㈜ 강하넷 A4(210 × 297) 

 

 

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식품안전절차서

문서번호

FSP-712

제정일자

2016. 05. 01.

개정일자

-

부적합품 관리

개정번호

0

Page

1/5

 

- 개정폐지 이력

번호

개정일자

개정 사유

개정 내용 요약

0

2016. 05. 01

ISO 시스템 도입

신규제정

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구 분

작 성

검 토

승 인

성 명

 

 

 

서 명

 

 

 

일 자

 

 

 

 

강하넷

식품안전절차서

문서번호

FSP-712

제정일자

2016. 05. 01.

개정일자

-

부적합품 관리

개정번호

0

Page

2/5

 

1. 목적

본 절차서는 규정된 요구사항에 적합하지 않은 자재나 제품이 사용되거나 또는 납품되지 않도록 함을 목적으로 한다.

 

2. 적용범위

본 절차서는 수입검사에서부터 출하 후 발생 또는 발견된 부적합품의 식별, 문서화, 평가 및 처 리, 관련부서 통지에 대하여 적용한다.

 

3. 책임과 권한

 

3.1 생산부서장

3.1.1 부적합품의 처분방법을 승인한다.

3.1.2 반품판정 자재를 해당업체에 반품한다.

3.1.3 보관/보존 부적합품을 식별하고 판정결과에 따라 조치한다.

3.1.4 고객의 부적합품 내용을 접수하여 관련부서에 통보하고 조치한다.

3.1.5 수입검사 부적합품의 처분 방법을 결정한다.

3.1.6 최종검사 부적합품의 내용을 식별표시하고 조치결과를 확인한다.

3.1.7 고객의 부적합품 내용을 접수하고 조치한다.

3.1.8 작업과정에서 발견된 부적합품을 식별하고 처분 결정에 따라 조치한다.

3.1.9 관련부서의 요청시 인원을 지원한다.

 

4. 관리절차

4.1 일반사항

4.1.1 부적합품은 라벨, 꼬리표, 검사결과표, 물품명세표, 구분보관, 기타 적절한 방법으로 식별한다.

4.1.2 부적합품은 다음과 같이 처분될 수 있다.

1) 규정된 요구사항을 만족하도록 재작업

2) 부분 수리 후 또는 현상태로 특채

3) 규격조정을 통한 현상사용

4) 반품 또는 폐기

4.1.3 계약에 요구된 경우, 규정된 요구사항에 적합하지 않은 자재나 제품의 사용을 제안하거나, 또는 수리할 때에는 특채하기 위해 고객에게 보고해야 한다.

 

 

 

강하넷

식품안전절차서

문서번호

FSP-712

제정일자

2016. 05. 01.

개정일자

-

부적합품 관리

개정번호

0

Page

3/5

 

4.1.4 생산부서는 자재 및 제품의 부적합품 발생시 부적합품보고서를 작성하여 승인권자의 처분 결정을 받아 조치한다.

4.1.5 재작업 또는 수리된 제품은 부적합 판정 조직의 재검사를 받아야 한다.

4.2 수입검사 부적합품

4.2.1 검사원은 검사결과 부적합일 경우에는 부서장에게 구두로 보고하며 부서장의 처분결정에 따라 조치한다.

4.2.2 생산부서장은 부적합품에 대하여 그 대책이 필요시는 시정예방조치 의뢰결과보고서를 발행하여 해당업체에 조치를 요구하고 확인을 받는다.

4.2.3 검사원은 반품 결정시 해당 거래명세서에 반품표시하여 생산부서에 통보한다.

4.2.4 생산부서장은 부적합품을 해당업체에 반품한다.

 

4.3 공정검사 부적합품

4.3.1 검사원 및 작업자는 작업과정에서 부적합품이 발견되면 <별첨 1>검사결과표에 표시하여 식별하고, 작업일지부적합품보고서작성 생산부서장에게 보고한다.

4.3.2 생산부서장은 내용을 부적합품처리일지에 기록하여 승인권의 처분결정을 받는다.

4.3.3 생산부서장은 이를 조치한다.

 

4.4 최종검사 부적합품

4.4.1 검사원은 부적합품의 내용을 작업일지에 기록하여 사업부장에게 보고하고, 생산부서장은 부적합 내용을 검토하고 승인권자의 처분결정을 받는다.

4.4.2 검사원은 처분결정 내용을 부적합품처리일지에 기록하고 생산부에 통보한다.

4.4.3 생산부서장은 처분결정에 따라 조치하고, 재작업 또는 수리된 제품은 재 검사의뢰 한다.

 

4.5 고객반송품

영업부는 내용을 접수하여 고객불만처리 프로세스에 따라 처리한다.

 

4.6 보관/보존 과정에서 발생된 부적합품

4.6.1 검사담당은 보관/보존 과정에서 발생된 부적합품을 일정장소에 격리시킨 후 생산부에 통보한다.

 

 

강하넷

식품안전절차서

문서번호

FSP-712

제정일자

2016. 05. 01.

개정일자

-

부적합품 관리

개정번호

0

Page

4/5

 

4.6.2 생산부서장은 부적합 내용을 검토하고 부적합품처리일지에 기록하여 승인권자의 처분결정에 따라 조치하고 결과를 확인한다.

 

4.7 처분결과 후속조치

생산부서장은 부적합품처리 후 재발방지 조치가 필요시 시정 및 예방조치 절차서에 따라 재발방지 조치를 취하도록 지시한다.

 

5. 관련문서

 

5.1 고객불만처리 프로세스

5.2 기록관리 절차서

5.3 시정 및 예방조치 절차서

 

6. 기록 및 보관

 

양 식 명

양 식 번 호

보 관 부 서

보 존 년 한

부적합품 보고서

SP 712-1

생산부

3

부적합품 처리일지

SP 712-2

생산부

3

 

 

7. 별첨

 

7.1 검사 결과표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

강하넷

식품안전절차서

문서번호

FSP-712

제정일자

2016. 05. 01.

개정일자

-

부적합품 관리

개정번호

0

Page

5/5

 

(별첨1) 검사 결과표

 

검사결과표(수입,공정,제품)

납입처(공정명)

 

품 명

 

규 격

 

수 량

 

검사결과

합격, 불합격

부적합 내용

 

처리결과

반품, 보류, 특채

폐기, 재가공, 기타

검사일자

 

검 사 원

 

확 인 자

 

 

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