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부서별 업무분장 MATRIX



 
 
 
 
 
 
 







no
대분류
중분류
소분류
세(보조)분류
주기
승인
1
원가기획
경영시스템
사업계획서
중장기(3년)
1회/년
대표이사
유지, 개선관리
경영방침, 목표수립
 
1회/년
대표이사
 
경영시스템 성과보고
경영검토 보고서
1회/년
대표이사
2
인원관리
자원의 가용성 보장
 
 
 
 
전직원 근태관리
출/퇴근, 결근 및 연차
 
 
 
노무 일반관리 및 복리후생관리
 
 
 
 
종업원 동기부여
 
 
 
 
개별 면담 및 고충 처리
면담일지
1회/분기
대표이사
3
안전,보건,환경
비상사태 관리(환경)
 
 
 
 
안전, 보건교육
안전/보건 교육일지
 
 
 
안전 보호구 지급
안전보호구 리스트
 
 
 
비상계획 시나리오
 
 
 
 
리스크 평가관리
 
 
 
 
작업환경 측정관리
 
 
 
4
교육훈련
사내·외 업무교육 부서별 취합
교육보고서
1회/월
 
 
지식경영 창고관리
 
 
 
5
문서의 검토 및
경영 매뉴얼/절차서 검토
문서검토
개정시
 
승인
경영 검토 보고서 검토
1회/년
 
 
관리계획서 검토
제정시
 
 
작업표준서 승인
문서 승인
제정시
 
 
발주서(구매청구서) 승인
제정시
 
5
생산관리
(영업)
고객
파렛트 작업 후 랩핑
 
 
 
 
HUB 소요량 파악
중량 데이터 수집
1회/분기
대표이사
 
물류정보(입고, 납품관리)
 
발생시
부서장
 
추가운임비용
담당기사별 / 목적지별 구분
1회/월
부서장
 
직접납품
창고의 제품정위치까지 적재
발생시
부서장
 
고객포탈(SCM)
일 납품카드 등록
발생시
부서장
6
원/부자재
원,부자재 정리정돈
수출품 포장부자재 관리
1회/주
부서장
7
생산계획
재고관리
 
1회/월
부서장
 
재고부족수량 품목파악, 반영
 
1회/월
부서장
8
완제품재고 및
완제품 재고관리
고객 완제품 재고관리
1회/월
부서장
출하관리
완제품 창고 입고
선입선출
발생시
부서장
 
납기율 관리
고객 납기율 관리
1회/월
부서장
 
출하관리
고객
발생시
부서장
9
생산관리
(구매)
발주
구매계획 수립
고객 구매 발주서
1회/주
부서장
 
자재 소요량 파악
고객 구매 발주서/재고량
1회/주
부서장
 
발주서 작성/발송
FAX or E-MAIL
1회/주
부서장
 
납입율 관리
적기 납품건수/월 발주건수
1회/월
부서장
 
추가운임비용
용차 사용 및 내용확인
1회/월
부서장
10
자재프로그램
제품/자재코드 생성 및 입력
ERP
발생시
해당부서
 
소요량 설정
 
발생시
해당부서
11
생산본부
생산 전 관리
CNC/TC 셋팅
작업표준서
 
 
 
생산부자재 준비
PLT, 포장재, 공구
 
 
 
소모품/공구류/부속 구매
 
 
 
12
생산량 관리
일일 생산계획 체크
선행생산
 
 
 
생산 체크시트 작성 및 보고
생산량 파악
 
 
 
현장점검(3정5S)
체크리스트
1회/주
 
13
작업자 관리
작업자 교육
안전, 품질
일일
 
 
인원관리
근태현황
일일
 
14
생산 문서 관리
생산 실적 관리
생산일보
일일
 
 
작업표준서 관리
표준 제 / 개정
발생시
 
 
우발사고대비계획서
전사 계획서
 
 
 
예방보전계획서
전사 계획서
 
 
 
생산일정 계획 수립
생산 실적관리(주간/월간)
1회/주/월
 
 
3정 5S 주관
마이머신
1회/주
 
15
설비관리
설비점검표 체크
점검내용 및 주기검토
일일
 
 
설비 이상조치 및 개선
설비수리내역카드 작성
일일
 
 
예비 부품 재고 및 현황관리
예비푸무 리스트
일일
 
 
치공구 관리 및 개선
지그관리대장
일일
 
 
설비가동율
고장시간/가동시간
 
16
설비보전
예비부품 관리
예비부품 리스트
 
 
 
설비 예방보전
예방 보전 계획서
 
 
17
품질
(QC,QA)
경영방침/목표
당해년도 사업계획서
 
 
 
18
경영검토
경영검토보고서
경영검토 수립/검토/실시
1회/년
 
 
인증/유지관리(IATF16949,SQ)
 
1회/년
 
 
품질목표설정 및 달성을 위한 교육계획
 
 
 
19
부서별 경영목표
월간계획 및 보고
KPI 계획 / 관리
월 1회
 
20
고객과의 의사소통
고객 요구사항 파악
유,무선 통화/FAX
수시
 
 
고객 만족 증진
 
수시
 
 
고객 주문서 검토
 
수시
 
21
내부심사
시스템심사
내부심사계획/보고서 작성
1회/년
 
 
 
내부심사원 등록 및 적격성 평가
 
 
 
공정심사
체크리스트 작성
 
 
 
제품심사
 
 
 
22
외부심사
ISO/TS16949 인증심사(사후,갱신)
인증기관
1회/년
 
 
고객심사(SQ)-정기/비정기
 
비정기
 
23
내,외부 고객
고객만족도조사(내부)
설문지 조사
1회/년
 
 
고객만족도조사(외부)
고객납기율
1회/월
 
 
 
클레임비용
1회/월
 
 
 
고객불만 처리건수
1회/월
 
 
 
고객불만 대응기간
발생시
 
 
 
제품 반송률
1회/월
 
 
 
공정불량률(모니터링)
1회/월
 
 
 
인당생산성(모니터링)
1회/월
 
 
고객불만처리
고객불만 처리대장
발생시
 
 
 
고객불만 처리서
발생시
 
 
 
시정예방조치 보고서
발생시
 
24
양산부품
ISIR 확보
신제품 고객승인
발생시
 
 
 
외주부품 승인
발생시
 
25
사내외교육
교육훈련계획서
연간 교육훈련 수립/실시
1회/년
 
 
신입사원 품질교육
해당팀장 밑 품질요원 교육실시
입사시
 
 
교육훈련 보고서
교육 후 7일이내
발생시
 
 
유효성 평가
1개월 후 3개월 이내
발생시
 
26
품질
(QC,QA)
사내외교육
교육훈련 관리대장
교육훈련 실적
발생시
 
 
적격성 평가
자격 인증 부여 관리
발생시
 
 
기안서
사외 교육 신청서
발생시
 
27
수입검사
수입검사기준서/성적서
 
수시
 
 
월간 수입검사 불량현황
 
1회/월
 
28
공정관리
특별특성관리
일상점검
매일
 
 
공정불량률
불량수/투입수
1회/월
 
 
실패비용
폐기비용 산출
1회/월
 
 
부적합 발생시 조치 및 개선
격리및식별(폐기)
발생시
 
 
 
부적합품 보고서 작성
발생시
 
 
최종검사성적서 작성
육안검사, 치수(V/C)
초,중,종
 
29
검사원
적격성 평가
자격 인증 부여 관리
발생시
 
30
검사장비 관리
연간 교정계획서
 
1회/년
 
 
교정성적서
합/불 판정
1회/년
 
 
자체교정 검사기준서/성적서
전자저울 분동사용
1회/년
 
 
한도견본
한도견본관리대장/지침서/식별표
1회/년
 
 
MSA
게이지 R&R
발생시
 
31
부적합품
Claim처리 및 개선업무
시정조치보고서
 
 
 
부적합품 보고서
 
발생시
 
 
시정 및 예방조치 보고
유효성평가
발생시
 
32
4M
4M 변경관리대장
 
발생시
 
 
4M 변경 승인 의뢰서
4M변경 고객승인
발생시
 
33
금형관리
자체금형
관리대장(SHOOI, 수리이력관리)
수시
 
 
고객
관리대장(SHOOI, 수리이력관리)
수시
 
34
내외부문서
도면/시방서
 
발생시
 
 
매뉴얼/절차서/지침
 
2회/년
 
 
고객도면/시방서
 
발생시
 
35
개선
제안제도
나의제안서(분기별/부서별)
1회/분기
 
36
공급업체관리
신규업체,등록업체 평가관리
업체평가서
발생시
 
37
공급업체 정기평가
공급업체 평가
<구매팀 주관>
1회/년
 
38
개발업무
개발
개발 업무 주관
신제품 개발 및 변경 관리
발생시
대표이사
 
개발 일정 관리
 
 
개발타당성 검토
 
 
제품 스펙 설정
지종 설정, 치수 설정
 
포장 사양 설정
IN-OUT BOX SIZE 설정
 
도면사양 검토 작성
CAD
 
금형/지그 제작
외주업체 의뢰
 
과거차문제점 분석
 
 
PSO(APQP) 일정수립
 
 
TRY OUT 보고서 작성
 
 
관리계획서 작성
 
 
특별특성의 선정
 
 
FMEA작성(설계/공정)
 
39
원가
자재 구입 원가 산정
 






 

 

 

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Email : kangha@daum.net

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부서별 품질관리 장단기 계획서

부서별 품질관리 장단기 계획서

담 당

과 장

부 장

사 장

 

 

 

 

 

년 도

부 서

 

 

 

 

품질경영팀

 

 

 

 

관 리 팀

 

 

 

 

생 산 팀

 

 

 

 

연 구 소

 

 

 

 

변 경 사 항 기 제 :

 

양식:A105-2 ()강하넷 A4

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부서별 위임전결기준표

부서별 위임전결기준표

작성검토승인
부문항목업무내용생 산 부총 무 부경영대표
생산품관자재부장담당부장상무실장이사
경영경영계획장기 사업계획 결정및 수정    ○⊙
기본 운영계획 결정 및 수정    ○⊙
년간 기본운영계획의 결정및 수정    ○⊙
생산소모품생산용 소모품(운전용품)      
생산관리공정관리개선 ⊙●     
생산계획및 실적생산      
설비관리(JIG포함)       
개선방안및 제조원가절감방안    
인원관리과인원계획      
근태,잔업,특근관리 ⊙●     
품질관리품질방침품질목표     ⊙● 
품질기본계획  ⊙●    
수입검사검사품목 부적합품 발생보고  ⊙●     
시정예방조치 및 개선업무  ⊙●     
공정관리공정 부적합품 판정  ⊙●     
고객만족크레임조치 및 보고  ⊙●     
고객 만족도 조사보고      
품질대책서승인      
변경점 사전신고서 승인      
검교정업무시험설비 검교정 신청승인  ⊙●     
고장발생 보고  ⊙●     
시험설비 점검, 관리 ⊙●       
기술자료기술자료 제·개정 업무  ⊙●    
출하검사출하검사 불량율관리  ⊙●    
지속적관리Q-COST(품질비용조사보고)     
내부품질감사감사계획및 실시보고    
표준화업무사내 표준화 제·개정 업무     
자재관리사·도급자재사급자재 입·출고관리  ⊙●      
도급자재 발주관리  ⊙●     
LOSS 신청서  ⊙●     
P / O 관리  ⊙●     
납품실적관리     
재고조사     
공통비품용도100만원 미만      
100만원 이상      
피복구입및 재고      
인사인사관리의 기본방침    
충원(관리직)   
충원(생산직,별정직)   
보직변경(관리직)    
보직변경(생산직 단위간)⊙●⊙●      
보직변경(생산직 단위내)○●○●       
 승 급정기승급   
특별승급   
공 통교육훈련장단기 교육 기본계획수립
해외연수
국내 위탁 교육/자체 교육   
교육 성과 분석   
복무근태 점검 확인    ⊙●   
년월차 휴가 승인(관리직)     
년월차 휴가 승인(생산,별정직)⊙●     
근무 시간 변경    
임시휴일,근무 대체일 결정    
상벌징계 및 징계 해제   
사내 포상     
노무 관리노무 관리 기본 방침    
단체 협약 체결    
단체 교섭 사항    
급여 관리임금관리 기본 방침    
복리후생복리후생 기본방침 확정    
후생시설 관리 운영      
출납출금전표 100만원 이상     
출금전표 100만원 이하      
현금예·출금 관리      
미불금 및 미수금 출납      
출장해외 출장 
국내 출장  
여비계산 지급결재      
자금 관리입금전표처리      
거래은행 관계업무      
세금갑근세신고 및 납부      
종업원할사업소세신고 및 납부      
부가세신고 및 납부     
법인세신고 및 납부     
연말정산신고 및 납부      
재산할사업소세신고 및 납부      
단체상해보험취득,상실신고      
4대 보험 관련 업무      
세금 계산서 발행(月)   


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