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방침과 목표 관리 절차서

 

절차서 : 방침과 목표 관리

1.      

1.1.   절차서는 품질방침, 품질목표의 설정  실행을 통하여 안정되고 효율적인 품질시스템 유지를 목적으로 한다.

1.2.   절차서는 고객 만족달성  조직의 성과 달성을 위한 품질방침  품질목표의 수립 방법에 대하여 적용한다.

 

2.    책임과 권한

2.1 대표이사

(1) 회사를 대표하고, 품질시스템 수행을 위하여 담당자의 책임과 권한 위임

(2) 품질 방침 및 품질목표의 설정

(3) 품질경영시스템 (문서화된 정보)의 승인 및 운영 유지

(4) 품질방침 및 목표에 대한 적합성과 유효성을 보장을 확인하기 위한 년1회 이상 경영검토 및 평가

 

2.2 품질담당

(1) 품질시스템 유효성/적합성 검토

(2) 문서화된 정보의 제정/개정/폐지

(3) 내부품질감사 계획 및 결과 보고

 

2.3 각 조직의 책임과 권한은 업무분장에 따른다.

 

3.    품질 방침의 수립

3-1 대표이사는 전년도 실적 검토, 대 내외적인 경영환경, 조직의 능력을 고려하 여 당사 조직의 목적에 적절하고, 고객요구사항 준수 의지와 품질경영시스템 의 효과성의 지속적 개선에 대한 의지를 표명한 고객 중심의 품질방침을 수립한다.

3.2 품질방침은 조직 내에서 적절한 수준으로 종업원에게 전달하고 이해시켜야 하며, 지속적인 적합성을 보장하도록 경영검토 시 검토하도록 한다.

 

4.    품질 목표의 수립

4.1  각 부서는 부서별 품질목표를 설정하고 관리하여야 한다.

4.2 품질목표는 다음 사항을 포함하여야 한다.

(1) 품질방침과 일치하여야 하며, 실행이 가능하고 구체적인 목표수립

(2) 고객 만족 증진 및 고객 불만족 감소 또는 예방

(3) 중대 품질문제의 감소의지 및 지속적인 개선

(4) 조직의 성과 향상 ( : 생산성 향상, 품질향상, 원가절감, 납기개선)

 

5.    품질 경영시스템 계획

5.1  품질경영시스템 계획 

(1) 각 부서장은 품질방침, 품질목표 및 경영목표(판매, 생산, 구매 등)를 근거 로하여 실현 가능한 부서별 사업계획서를 수립한다.

(2) 사업계획서에는 부서 품질목표, 사업목표, 목표달성방안, 일정계획, 필요한 자원 등이 포함되도록 한다.

(3) 작성된 사업계획서는 대표이사의 승인을 득한다.

 

5.2 품질경영시스템 계획 추진

(1) 각 부서장은 부서별 사업계획 추진 실적을 분기별업무회의 및 경영검토시에 보고하도록 한다.

(2) 경영계획 추진사항 실적 보고 시에는 아래의 사항이 포함되도록 한다.

1) 세부추진 일정에 대한 진행 실적

2) 계획대비 부진사항 원인 분석 및 대책

3) 품질 문제점

4) 고객불만, 부적합 사항

(3) 추진실적이 부진한 부서에 대해서는 시정조치를 요구하고 관련부서장은 시정 조치하고, 품질경영시스템이 지속적으로 개선되도록 한다.

6.    관련 양식

1)    사업계획서 (03PF-01)

2)    사업 보고서 (03PF-02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사업계획서 (03PF-01)

( )년 사업계획서

작성

검토

승인

작성부서

작성일

세부추진계획(품질목표)

달성목표

일 정()

비고

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (03PF-01)

 

1)    사업 보고서 (03PF-02)

( )분기 사업보고서

작성

검토

승인

작성부서

작성일

추진항목

추진실적

비 고

문제점 및 시정조치내용

 

(03PF-02)

 

 

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품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-4012

제정일자

2003. 1. 2

경 영 검 토 절 차 서

개정번호

2

페 이 지

1/5

 

1. 목적 및 적용범위

본 절차서는 당사의 품질/환경경영검토(이하 󰡒경영검토󰡓라 함)에 관한 책임과 권한

및 절차에 대하여 적용하며, 주기적인 경영검토를 통하여 품질./환경경영시스템의 지속

적인 개선, 적합성 및 효율성을 보장하는데 목적이 있다.

 

2. 용어의 뜻

2.1 품질 경영검토

품질경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 품질경영

체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것

2.2 환경 경영검토

환경경영체제의 적합성과 효율성을 지속적으로 보장하기 위하여 주기적으로 환경경영

체제에 대한 검토와 평가를 실시하는 것

 

3. 책임 및 권한

3.1 대표이사

(1) 품질방침 및 목표 제시

(2) 경영자검토 실시

3.2 이사

대표이사 부재시 업무 승계

3.3 경영자대리인

(1) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부 등을 부서별로 평가 하여 경영자에게 보고 후 유효성 검토

(2) 경영검토 자료 검토

(3) 회의결과 시정조치가 효율적으로 시행되도록 처리결과를 확인

3.4 관련부서장

(1) 품질방침 및 품질목표에 따른 세부추진계획 수립 및 시행

(2) 세부추진계획에 따른 시행결과 작성

(3) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부에 대한 시정조치

 

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2003. 1. 2

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4. 업무절차

4.1 경영검토

4.1.1 경영검토 사항

(1) 품질방침 시행여부, 목표달성여부, 시정 및 예방조치 시행여부

(2) 년간 매출현황, 품질현황

(3) 내부감사

(4) 불만 및 불량 현황

(5) 기타 품질시스템에 관련된 사항

4.1.2 절차

(1) 연구개발실장은 목표달성여부를 부서별로 평가하여 경영검토자료로 제출한다.

(2) 경영자대리인은 경영검토 정기회의 개최전에 정기회의 안건에 대한 경영검토자료를 경영자에게 보고하여 유효성을 검토하여야 한다.

(3) 해당부서장은 경영검토 결과에 따라 시정조치하고 그 결과를 연구개발실장에게 제 출하여야 한다.

4.2 경영검토위원회

4.2.1 구성

(1) 위원장

위원장은 대표이사로 하고 위원장의 부재시 부위원장이 대신한다.

(2) 부위원장

대표이사의 직속 하급자로 하되, 특별한 경우 대표이사가 지명한 자로 한다.

(3) 간사

연구개발실장을 당연직으로 한다.

(4) 위원

각 부서장 및 노조대표로 한다. 특별한 경우 위원장이 지명할 수 있다.

(5) 사무국

연구개발실에 사무국을 설치, 운영한다.

4.2.2 절차

(1) 회의 소집

1) 정기회의는 년 1회 개최함을 원칙으로 하며, 필요한 경우 임시회의를 개최할 수

있다.

2) 회의소집은 원칙적으로 의장이 소집하며 간사가 대행한다.

 

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품질/환경경영 절차서

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3/5

 

(2) 회의

1) 정기회의

사내외 품질/환경감사의 부적합사항과 시정 및 예방조치 사항

품질/환경방침의 검토 및 수정

품질/환경목표 및 세부목표의 달성 정도

품질/환경경영체제의 적합성 여부(변화하고 있는 상황 및 정보에 따른 확인 및

검토)

당사와 관련된 이해관계자의 요구사항 및 정보

환경영향평가 및 환경경영계획 내역 검토

기타 중대한 품질/환경영향을 예방 감소할 수 있는 방안

2) 임시회의

정기회의의 검토내용 중에서 사안에 따라 검토항목을 정하여 실시

(3) 회의록 작성

1) 경영검토회의 종료시 연구개발실장이 회의록(KH-4012-1)을 작성한다.

2) 작성된 회의록은 대표이사에게 보고한다.

(4) 승인

1) 대표이사는 경영검토회의 회의록을 승인한다.

2) 연구개발실장은 승인된 보고서를 관련부서장에게 회람 후 비치하여야 한다.

(5) 시행

관련부서장은 회의결과의 시정조치를 실시하여야 한다.

4.3 품질목표 관리

(1) 연구개발실장은 품질방침에 부합하는 연도별 품질목표를 품질목표검토서

(KH-4012-2)에 작성하여 부서장과 함께 검토한 후 대표이사의 승인을 받는다.

(2) 각 부서장은 품질목표를 달성하기 위한 품질경영계획서(KH-4012-3)를 작성하여 경 영자대리인의 승인을 받는다.

(3) 각 부서장은 품질경영계획에 따라 시행한 후 반기마다 그 결과를 품질경영실적보고 서(KH-4021-4)에 작성하여 경영자대리인에게 보고한다.

(4) 경영자대리인은 품질경영실적보고서의 내용을 검토, 달성정도를 파악하여 경영검토 자료로 제출한다.

 

 

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경 영 검 토 절 차 서

개정번호

2

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4/5

 

(5) 경영자대리인은 미제출부서, 계획대비 성과진척율이 50%미만인 부서는 시정조치를 요구한다.

(6) 시정조치를 요구받은 부서장은 시정 및 예방조치 절차에 따라 시정조치를 실시한다.

 

6. 기록관리

기 록 명

양식번호

보 관 부 서

보존기간

비고

회 의 록

KH-4012-1

연구개발실

5

 

품질목표검토서

KH-4012-2

 

품질경영계획서

KH-4012-3

 

품질경영실적보고서

KH-4012-4

 

 

7. 첨부

(1) 회의록 (KH-4012-1)

(1) 품질목표검토서 (KH-4012-2)

(2) 품질경영계획서 (KH-4012-3)

(3) 품질경영실적보고서 (KH-4012-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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품질/환경경영 절차서

표준번호

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제정일자

2003. 1. 2

경 영 검 토 절 차 서

개정번호

2

페 이 지

5/5

 

(부표1)

 

경영검토회의조직체계

 

 

 

 

 

위원장

 

 

 

 

 

 

 

대표이사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부위원장

 

 

 

 

 

 

 

이 사

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제안추진회의

 

사 무 국

 

전사분임조장회의

 

 

 

 

연구개발실

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

위 원

 

위 원

 

위 원

 

위 원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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목표및추진계획 절차서


목 차

1. 적용범위

2. 용어의 정의

3. 책임과 권한

4. 업무절차

5. 관련 절차서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2011.12.01

K-OHSMS 18001 / KOSHA 18001 규격에 따른 신규 제정

개정번호

개정일자

개 정 사 유 및 개 정 내 용

 

작 성 자

검 토 자

승 인 자

부서명 / 직책

 

 

 

 

성 명

 

 

 

 

서 명

 

 

 

 

일자(//)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 적용범위

 

이 절차서는 회사의 모든 활동으로부터 발생하거나 발생가능성이 있는 중요한 위 험 요인을 개선하기 위한 목표 및 추진계획을 수립하여 지속적 개선을 유지 관리 하는데 적용한다.

 

2. 용어의 정의

 

2.1. 안전보건목표( Objectives )

회사 안전방침을 달성하기 위하여 위험성 평가 자료에 근거한 중요 위험작업등 록부에 의거하여 수립한 회사 전체가 달성하고자 하는 장기적, 포괄적, 전체적인 목표.

2.2 안전보건경영 추진계획( Programmes )

안전보건목표를 달성하기 위해 부서에서 수립하는 해당 항목별 세부실천 계획

 

2.3 중요 위험작업 등록부

위험성 평가 결과 도출된 중요한 위험(1, 2등급)으로 분류된 위험

 

3. 책임과 권한

 

3.1. 안전보건관리부서장

1) 회사 안전보건목표에 따라 목표 및 추진계획을 지속적으로 유지, 발전시킬 책임과 권한이 있다. 2) 안전보건목표 및 추진계획이 안전보건 관련 법규 및 기타 요건에 적합한지를 검토해야 할 책임과 권한이 있다.

3.2. 안전보건담당자

1) 각 부서의 목표, 위험성 평가 결과 등을 종합하여 목표 및 추진계획을 수립 하고 안전보건관리부서장의 승인을 득한 후 해당 각 부서로 통보한다.

2) 각 부서별 추진계획 달성현황을 집계하여 당사목표 달성도를 년 1회 마다 안 전보건관리 부서장에게 검토 자료로 보고해야 하며, 그 결과 변경 사유 발생 시 이를 처리해야 한다.

 

4. 업무절차

 

4.1. 중장기 목표 수립

1) 안전보건 담당자는 매년 말 차기년도 경영방침 및 경영계획에 의거 중장기 각 부서단위 안전보건목표 및 1개년 목표를 수립한다. 2) 각부서 단위 안전보건목표 및 1개년 목표 수립 시 다음의 사항을 검토 하여야 한다.

(1) 중장기 경영계획

(2) 1개년 안전보건 실적 추세

(3) 산재 및 공상 등 재해율 실적

(4) 관련 법규 등 기타 필요 사항

3) 안전보건관리부서장은 각 부서 단위 안전보건 중장기 목표 및 1개년 목표를 사장에게 보고하고 승인을 득한다.

4) 안전보건 담당자는 승인된 각 부서 단위 안전보건 중장기 목표 및 1개년 목표 를 전 부서에 통보한다.

4.2. 부서별 목표 및 전사 목표 수립

1) 관리감독자는 다음 사항을 검토하여 해당 부서의 년간 안전보건 목표를 수립 한다.

(1) 각 부서 단위 안전보건 중장기 목표 및 1개년 목표

(2) 위험성 평가 결과

(3) 전년도 산재, 공상 재해율 등 손실비용

(4) 안전보건 법규 및 그 밖의 요구사항

(5) 기술적 대안, 재정, 운영, 사업상의 요건과 이해관계자의 견해

 

2) 안전보건목표는 달성가능 하고, 측정 가능하여야 하며 안전보건방침과 일치 하여야 하며 지속적 개선에 대한 의지를 포함 하여야 한다.

3) 관리감독자는 해당 부서의 안전보건 목표를 주관부서로 통보한다.

4) 안전보건 담당자는 각 부서 안전보건목표를 취합하여 안전보건관리부서장에게 통보한다.

 

4.3. 안전보건 목표 감시 및 측정

각 부서별 안전보건 목표 달성에 대한 성과 파악은 성과측정 및 모니터링 절차 서에 따른다.

 

4.4. 안전보건 목표의 개정

1) 안전보건관리부서장은 다음의 경우 안전보건 목표를 개정한다.

(1) 중장기 경영목표 변경 시

(2) 관련 법규 및 기타 요구사항의 개정

(3) 안전보건 목표 감시 및 측정 결과 달성 가능성이 없는 경우

(4) 경영검토 결과 안전보건관리부서장의 지시

(5) 위험성 평가 재실시

2) 안전보건 목표 개정에 대한 검토 및 승인은 수립 시와 동일 절차로 진행한다.

 

5. 기록관리

 

이 절차서와 관련된 기록은 아래와 같이 관리하며 일반관리 사항은 기록관리절차 서(KH-454)에 따른다.

기 록 명

관 리 부 서

보관기간

보존기간

목표 및 추진계획서

관리부

1

5

 

6. 관련 절차서

 

1) 위험성 평가 절차서(KH-431)

2) 성과측정 및 모니터링 절차서(KH-451)

3) 기록관리 절차서(KH-454)

 

 

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