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년간내부품질감사 계획서
년간 내부품질감사 계획서 | 결
재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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발행 No. |
| Rev. No. |
| 내부 감사원 |
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발 행 일 |
| 작 성 자 |
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월 부서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
영 업 |
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생 산 |
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개 발 |
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관 리 |
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품질경영 |
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| : 감사계획 |
| : 감사실시 |
| : 부적합 없슴 |
| : 부적합 지적 |
| : 시정조치 완료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 항 목 감사대상 | I S O 9 0 0 1 요 건 항 목 [ ● 주 관 , ○ 관 련 ] |
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| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 |
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| 영 업 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 생 산 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 개 발 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 관 리 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
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| 품질경영 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
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(관련양식 1) 강하넷 (DQP-17-01 REV:0)