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고객자산관리절차서


 

7. 제품 실현

문서번호

QP-0701

제정일자

 

고객자산 관리 절차서

1차 개정

 

PAGE

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목 차 -

 

 

1. 적용범위

2. 목 적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무 절차

6. 관 련 표 준.

7. 기록 관리 및 보존

 

 

 

 

 

 

 

구 분

작 성

검 토

승 인

등 록

 

부 서 명

부수

부 서

 

 

 

 

 

직 책

 

 

 

 

 

 

 

성 명

 

 

 

 

 

 

 

서 명

 

 

 

 

 

 

날 짜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개정 No

,개정일

주 요 개 정 내 용

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 관 리 본

 

 

 

□ 비 관 리 본

 

 

FP-001-01 Rev.1

 

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고객자산관리절차서

문 서

번 호

QP-0701

개정

번호

 

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1. 적용범위

본 절차서는 고객이 당사에 지급하는 무상 자산의 인수검증보관 및 관리에 적용한다.

 

2. 목 적

당사의 생산활동에 사용되는 원부자재금형, C/F, JIG등 고객으로부터 공급받는 자산에 대하여

올바른 인수검증보관 및 관리에 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 고객자산

당사의 제품 생산에 필요한 원,부자재금형, C/F, JIG등 부품을 고객으로부터 공급받는 자재를

말한다.

 

4. 책임과 권한

4.1 품질보증 부서장

(1) 고객 자산의 품질과 관련된 검증의 책임.

(2) 고객 자산 중 C/F GAGE 등록 및 유지관리

(3) 부적합 사항을 영업부서장에게 통보

(4) 부적합 사항에 대한 식별관리 및 통제

4.2 영업 부서장

(1) 고객자산에 대한 계약 체결

(2) 고객에게 자산 공급요청

(3) 부적합 사항 및 분실 파손 사항을 고객에게 통보 및 반품조치

4.3 생산 부서장

(1) 고객자산의 금형 C/F JIG 보관사용식별 관리의 책임.

(2) 부적합 사항 발견시 품질보증 부서장에게 통보

 

 

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문 서

번 호

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4.4 자재 부서장

(1) 고객 자산의 입출고관리 및 적정 재고유지

(2) 고객자산의 부적합사항 발생 시회수 및 영업부서장에게 통보

(3) 고객자산(금형치구)등록 및 유지관리

 

5. 업무 처리 절차

5.1 인수 및 검증

(1) 자재 부서장은 고객자산의 입고시 수량 및 동일 제품 여부를 확인하고 거래명세서(FP-0601-03)를 작성하여 품질보증부서에 검사 의뢰한다.

(2) 품질보증부서장은 해당 고객 자산에 대한 검사기준에 따라 수입검사를 실시하며세부적인사항은 검사 및 시험업무절차(QP-1001)에 따른다.

(3) 자재 부서장은 수입검사 합격품에 한해 고객자산 관리대장(FP-0701-01)에 기록하고 자재관리절차(QP-1501)에 따라 관리한다.

(4) 고객자산에 대한 당사의 검증은 고객이 합격제품을 공급해야할 책임을 면제하는 것이 아니다.

5.2 취급보관

(1) 자재부서장은 고객자산의 취급보관 및 보존에 있어 회사구매 자재와 동일하게 관리한다.

(2) 자재부서장은 고객 자산의 보관보존에 따른 품질저하 여부를 주기적으로 점검하여야 하며

특별관리 품목일 경우 공정에 투입되기 전에 검사를 시행할 수 있다.

(3) 고객 자산 중 금형 및 치구는 금형 및 치,공구 관리절차서(QP-0904)에 따라 관리하며,

C/F 및 검사구는 검사설비관리절차(QP-1101)에 따라 관리한다.

5.3 부적합 사항의 식별

(1) 품질보증부서장은 아래와 같은 부적합 사항이 발견되면 부적합품 관리절차서(QP-1301)

따라 책임 소재를 명확히 하여 고객자산 부적합보고서(FP-0701-03)를 작성한다.

(수입 검사 시 발견된 공급품 자체의 결함 또는 운송 중의 손상 여부

(공급품의 보관 중 발생된 품질 저하

(공정에 투입되어 발견된 부적합 사항

(2) 부적합 보고서는 자재 부서장에게 배포한다.

(3) 발생된 부적합품은 사급자재 불량 LIST(FP-0701-02)에 기록하여 관리한다.

5.4 고객에 대한 통보 및 조치 결정

 

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영업부서장은 고객 자산의 분실 및 부적합 사항에 대하여는 고객 자산 부적합보고서를 작성

하여 고객에게 통보하고 고객 의견을 반영하여 조치방안을 결정한다.

 

7. 관련 절차서

7.1 금형 및 치공구 관리 절차서 (QP-0904)

7.2 검사 및 시험업무 절차서(QP-1001)

7.3 시험 및 측정장비 관리 절차서 (QP-1101)

7.4 부적합품 관리 절차서 (QP-1301)

7.5 자재 관리 절차서 (QP-1501)

7.6 품질 기록 관리 절차서 (QP-1601)

 

6. 기록 관리 및 보존

고객 자산에 관련된 기록은 품질기록 관리 절차서(QP-1601)에 따라 유지관리하며 보존년한

은 다음과 같다.

서식번호

서식명

작성부서

보존년한

비고

FP-0701-01

고객 자산 관리대장

 

5

 

FP-0701-02

사급자재 불량 LIST

 

5

 

FP-0701-03

고객자산 부적합보고서

해당 부서

영구

 

 

 

 

 

 

 

 

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