1. 적용범위
본 절차서는 당사에서 제품을 생산하기 위한 원․부재료 및 부품, 치공구, 금형, 게이지, 외주제작품 시중 구매품을 적절한 가격조건으로, 필요한 시기에, 보다 원활하게 구매하기 위한 업무에 대하여 적용한다.
2. 목 적
당사의 생산현장에 사용되는 원․부재료, 부품 및 치공구, 금형, 게이지, 외주제작품 ,공구류의 구매 절차의 합리적인 방향을 찾아 효율을 높이도록 규정하므로 고객요구 품질과 경영능률 향상을 도모함을 목적으로 한다.
3. 용어의 정의
3.1 “자재”라 함은 생산을 하여 직, 간접으로 부가가치를 창출하는데 사용되는 제반물품을 말한다.
3.2 “부자재”라 함은 자재의 형상이 변화되어 제품에 부착되면서 제품의 일부를 구성하는 부품을 말한다.
3.3 “원자재”라 함은 생산에 필요한 자재로서 회사에서 직접 가공하여 사용되는 Al, RESINE등이 이에 속한다.
3.4 “소모자재”라 함은 원, 부자재 사용 시, 부수적으로 사용되는 소비성 자재를 말한다.
3.5 “제한물질”이라 함은 환경 및 인체에 유해한 독극물 및 모든 유해물질을 말한다.
3.6 “구매업무”라 함은 자재를 구입함을 말하며 구매발주부터 검사를 걸쳐 입고 후, 이상발생 처리와 자재대금 지급의뢰를 완료하는 일련의 업무를 말한다.
3.7 “외주품”이라 함은 회사의 승인을 득한 제작도면에 의하여 제조한 부품을 말한다.
3.8 “협력업체” 외주품을 생산하는 업체를 말하며 협력업체 선정규칙에 따라 등록된 업체로 회사의 평가 대상이 된다.
3.9 “일반 구매품” 제품 생산에 사용되는 자재품, 외주품을 제외한 자재로서 규격품 및 사용품 등을 말한다.
3.10 “일반구매업체” 일반 구매품을 제조. 판매하는 업체를 말한다.
3.11 “발주”라 함은 원. 부자재 및 소모자재 등 회사에서 필요한 부품을 협력업체 및 일반구매업체로 부터 필요한 시기에 필요한 양만큼 입고되도록 주문하는 행위
3.12 “조달”라 함은 당사에서 사용하는 모든 자재를 발주하여 검사를 거쳐 지정창고 및 STORE에 입고되기까지의 행위를 말한다.
4. 책임 및 권한
4.1 자재부서장
(1) 협력업체 선정 및 계약업무
(2) 원, 부자재 가격 결정
(3) 원자재 구입
(4) 일반 구매품 구입 관리
(5) 부품 구매 및 납기 관리
(6) 협력업체 관리 및 평가
(7) 구입 물품대 지불 의뢰
(8) 기타 구매에 대한 제반업무
(9) 금형 치공구 게이지 외주제작시 구매시방서 제공 및 관리
(10) 자재 소모량 산출 및 발주
(11) 부품의 입, 출고 관리 및 보관관리
(12) 부품의 재고량 관리
(13) 불용자재 매각 처분
(14) 부품의 사급 관리 및 외주 SUB 부품 관리
(15) 제한 물질 입.출고 및 보관 관리
4.2 품질보증 부서장
(1) 외주업체 현장 검증 및 구매품에 대한 검사
(2) 부적합품의 재발방지 대책강구
(3) 부적합품에 대해 해당 부서나 해당업체에 통보 및 시정조치 요구
4.3 영업부서장
(1) 판매 계획을 매월 작성하여 자재 관리부서로 통보
(2) 판매 변경사항 발생 시 자재관리부서로 통보.
4.4 기술부서장
구매업무에 필요한 외주부품 도면, 제작사양 시방서 등의 기술자료를 자재부서로 제공 및 업체
제작 시방 승인의 책임이 있다
5. 절 차
5.1 거래업체 선정
거래업체의 선정은 회사가 요구하는 적정품질의 자재를 적기에 최저가격으로 공급할 수 있는
업체를 우선 고려하되 다음 원칙에 따른다.
(1) 품질에 영향을 미칠 수 있는 양산용 원. 부자재 구입 시 고객이 승인한 협력업체가 있을 경우
등록된 업체로 부터 우선 거래하는 것을 원칙으로 한다.
(2) 신규 개발부품 및 구매부품은 기존협력업체를 우선 고려하여 선정한다.
(3) 신규업체 선정 시에는 외주업체 관리 절차서(BR-QP-0602)에 따른다.
(4) 일반 구매업체 선정은 2개 업체 이상의 복수견적에 의하여 선정하며 회사의 구매조건에 적합
한 업체를 선정한다. 단, 독점품이나 특수한 경우, 긴급을 요하는 경우에 한하여 부서장의
승인을 거쳐 단일 견적 구매할 수 있다.
5.2 구매자재의 선정
(1) 국내에서 자재 선정이 불가능한 품목은 필요에 따라 도입 할 수 있다.
(2) 모든 구매 자재는 회사의 원., 부자재 규격 또는 도면에 만족하여야 하는 기존거래, 신규개발, 시장구매 할 것을 구분하여 선정한다.
(3) 고객 승인 자재의 변경 시 고객의 승인을 받은 후 변경한다.
5.3 구매계획의 수립
자재부서장은 월별 구매계획수립 시 영업부서의 판매계획서(FP-0302-01)를 접수한 후, 월간자재수급계획서(FP-0601-05)를 작성하여 생산부서장의 검토를 거친 후 공장장의 승인을 득한다.
5.4 발 주
(1) 자재부서장은 월간 자재수급계획서(FP-0601-05)에 의거하여 발주서(FP-0601-01)을 작성하고 발주 구매한다. 발주의 종류는 다음과 같다.
(가) 정기 발주
생산계획서에 의거 정기적으로 하는 발주
(나) 추가 발주
고객의 계획 변경으로 증가 및 추가할 경우와 당사의 생산시 불량이 발생하여 추가로 구매
하고자 할 경우에 하는 발주
(다) 개발 발주
신규개발 자재 및 신규업체에 처음 발주하는 경우
(라) 긴급 발주
긴급 생산계획의 변경, 불량발생으로 인한 생산 LINE STOP 등으로 인한 긴급이 요구될 시
구매하고자 하는 발주
5.5 납품관리
(1) 자재부서장은 구매자재가 외주업체로 부터 적기에 적량이 100%납기준수 할 수 있도록 업체별
발주 및 입고현황(FP-0601-02)을 작성한다.
(2) 자재부서는 발주 LIST에 의거 입고되는 각종 자재의 입고현황을 체크 확인한 후 입고 지정일
에 납품이 안된 품목에 대하여 조치 및 대책을 강구한다.
(3) 자재부서는 협력업체 납기준수율 100%를 위하여 신속하고, 정확한 사전구매정보를 협력업체
에 전달한다.
(4) 납기실적에 대한 평가 방법은 협력업체 평가 기준표(FP-0602-01)에 의해 평가한다.
(5) 주문이후 납기가 지연되지 않도록 사전에 거래업체의 작업현황을 수시로 파악한다.
(6) 부득이 하여 납기가 지연될 경우 또는 미납사태가 발생시, 즉각 협력업체 및 관련부서와 협의
하여 대책을 강구한다.
(7) 구매담당자는 매일 입고현황을 체크하여 생산계획에 차질이 생기지 않도록 한다.
(8) 운임 수수료는 기록관리하고 지속적인 개선대상으로 한다.
(9) 자재부서장은 월간 납기실적에 대하여 공장장에게 보고하고, 미준수업체에 대해서는 원인분석
및 개선 방안을 수립한다. 납기 미준수업체는 협력업체 납입실적 평가 시 평가에 반영한다.
5.6 조 달
(1) 모든 자재는 회사에 도착시키는 것을 원칙으로 한다.
(2) 외주업체 납품담당자는 거래명세서(FP-0601-03)에 입고 확인을 받는다.
(3) 외주업체 납품 담당자는 입고 자재에 부품식별표(FP-0801-03)를 부착하고 거래명세서, 자체
검사성적서를 작성하여 품질보증부서장에게 수입검사 의뢰한다.
(4) 자재부서장은 수입검사 합격품에 한하여 검수하고 이상이 없을 시, 자재관리 절차서(BR-QP-
1501)에 따라 조치하며 부적합품에 대하여는 부적합품 관리 절차서(BR-QP-1301)에 따라
처리한다.
5.7 구매 자료
5.7.1 구매문서는 해당되는 경우, 구매품에 대해 아래사항을 명확히 기술해야 한다.
(1) 공급자 상호명 또는 주문(발주)번호 등을 기재
(2) 발주 구매품에 적용되는 품명, 규격, 수량, 발행일자 등을 기입
(3) 첨부되는 도면, 사양서, 시방서, 요구사항 등을 명확히 기재
(4) 모든 자재는 정부의 안전 및 환경규제 사항에 적합하도록 설계에서 검토하여 구매자료를 작
성한다
5.7.2 구매부서장은 구매문서의 발행 및 배포 전에 적정성을 검토, 승인한 후 발행 및 배포한다.
5.8. 구매품의 검증
5.8.1 외주업체에서의 검증이 필요한 경우 당사의 검사원을 파견하여 입회 검사할 수 있으며, 검증
에 대한 사항을 수입검사성적서, 회의록 등으로 기록유지 및 관리한다.
5.8.2 고객의 검증
(1) 계약상 규정된 경우, 고객 또는 대리인은 외주업체 및 당사의 현장에서 원. 부재료, 부품 및
제품 품질의 적합성을 검증할 수 있다.
(2) 고객의 검증은 외주업체 또는 당사가 품질을 효과적으로 관리했다는 증거로 사용되거나 책임
면제의 수단으로 이용될 수 없다.
6. 관련 절차서
6.1 외주업체 관리 절차서 (BR-QP-0602)
6.2 치구 및 금형 관리 절차서 (BR-QP-0904)
6.3 부적합품 관리 절차서 (BR-QP-1301)
6.3 자재관리 절차서 (BR-QP-1501)
6.4 품질기록관리절차서 (BR-QP-1601)
7. 기 록
구매관리절차서 에 대한 기록은 품질기록관리절차서(BR-QP-1601)에 따라 유지, 관리하며 보존년한
은 다음과 같다.
양식 번호 | 기 록 명 | 작성부서 | 보존년한 | 비 고 |
FP-0601-01 | 주문 및 발주서 | 업 무 과 | 3년 | |
FP-0601-02 | 발주 및 입고현황 | 업 무 과 | 3년 | |
FP-0601-03 | 거래 명세서 | 협력업체 | 1년 | |
FP-0601-04 | 구매 신청서 | 해당부서 | 1년 | |
FP-0601-05 | 월간자재수급계획서 | 업 무 과 | 1년 | |
