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내부심사 보고서
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심 사 원
　
피심사부서
　
심사일자
　
심사구분
정기 / 수시
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심사결과요약
　




　
(부적합사항)
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
심사소견
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　




　
　
　
　
　
　
　
　
첨부 : 심사부적합보고서( 매)
　
　
　
　
　





 

 

 

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내부심사 계획서
작성일 : 2000년 12월 01일 / 심사구분(■ 정기 □ 수시)		 결


재		 작 성 검 토 승 인



심사대상부서
심
사
팀		 팀 장
심사목적 ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함. 심사원
심사일정 계획


및


적용문서		 심사일시 피심사 부서 담당심사원 감 사 범 위



1) ISO 9001 요구사항


2) 품질경영시스템 각 부서
소관 해당 규정 및 실행 기록
전회심사
지적사항
및
시정/예방조치
확인사항		 피심사 부서 지 적 내 용
해당사항
없음		 * ISO 9001 품질 시스템 도입 후 최초로 실시 하는
내부 심사로 해당사항 없음
주) 1. 심사 계획서는 심사팀장이 작성하여 대표이사의 승인을 받는다.
2. 심사일정 계획에는 심사 대상 부서별 및 심사 PART별 심사 일정을 기록한다.
3. 적용 문서에는 심사시 적용 할 문서를 기록(규정된 프로세스)한다.
4. 전회 심사시 지적 사항에 대해서는 심사시 반드시 확인한다.
배 포 처


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내부심사 결과 보고서


작성일 :
심사구분(■ 정기 □ 수시)		 결


재		 작 성 검 토 승 인



심 사 일 정
피심사 부서
심 사 원
심 사 팀 장
심사
목적		 ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함.
적용
문서		 1. ISO 9001:2008 요구사항
2. 품질경영매뉴얼
3. 품질경영규정 및 품질기록
심
사
결
과
요
약		 부 적 합 현 황 개 선 대 상
부서명 건 수 내 용
관리부 2건 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3)
2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up
Date 안됨 (7.4.1)		 * 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영
검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사
팀장의 확인을 받을 것.
* 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에
대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치
하여 심사팀장의 확인을 받을 것.
* 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것.
* 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.
생산부 2건 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비
등록 누락 및 점검 기록부
미작성(6.3.)
2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)
총


평		 1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다.
2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.
특
기
사
항		 * 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내․외부 교육/훈련이 요구됨 유효성 확인 & 후속조치
■ 차기 심사시 확인(정기/수시)
■ 개별확인
□ 기타( )
첨
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