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내부심사 결과 보고서


작성일 :
심사구분( 정기  수시)



작 성 검 토 승 인



심 사 일 정
피심사 부서
심 사 원
심 사 팀 장
심사
목적
ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함.
적용
문서
1. ISO 9001:2008 요구사항
2. 품질경영매뉴얼
3. 품질경영규정 및 품질기록





부 적 합 현 황 개 선 대 상
부서명 건 수 내 용
관리부 2 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3)
2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up
Date 안됨 (7.4.1)
* 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영
검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사
팀장의 확인을 받을 것.
* 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에
대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치
하여 심사팀장의 확인을 받을 것.
* 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것.
* 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.
생산부 2 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비
등록 누락 및 점검 기록부
미작성(6.3.)
2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)




1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다.
2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.



* 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내외부 교육/훈련이 요구됨 유효성 확인 & 후속조치
 차기 심사시 확인(정기/수시)
 개별확인
 기타( )




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내부심사 계획서
작성일 : 년 월 일 / 심사구분(□ 정기  수시)

 
작 성 검 토 승 인
     
심사대상팀  

팀 장  
심사목적   심사원  
심사일정 계획
 

 
적용문서
심사일시 피심사 부서 담당심사원 감 사 범 위
       
전회심사
지적사항

시정/예방조치
확인사항
피심사 부서 지 적 내 용
   
주) 1. 심사 계획서는 심사팀장이 작성하여 대표이사의 승인을 받는다.
2. 심사일정 계획에는 심사 대상 부서별 및 심사 PART별 심사 일정을 기록한다.
3. 적용 문서에는 심사시 적용할 문서를 기록(규정된 프로세스)한다.
4. 전회 심사시 지적 사항에 대해서는 심사시 반드시 확인한다.
배 포 처  
F805-01 (Rev.0) www.kangha.net (주)강하넷





 

 

 

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강하넷 내부심사 프로세스
(Process for Internal Audit)
문서번호 P-802
승인일자 2012.06.01
개정번호 0 Page 2/4
Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인
1. 년간 심사
계획 수립
1.1 사업계획, 품질목표 수립 시 전 부문을 포함하는 연간 심사 계획을 수립하고 이에 따라 실시한다.
1.2 내부심사는 정기심사와 특별심사로 구분하며, 품질경영 시스템의 모든 요소에 대하여 연간 1(12)실시를 원칙 으로 한다.
관리담당 각 부서 - 년심사 계획 - 심사계획 빈도 최고경영자
2. 심사계획 수립

심사팀 구성
2.1 심사총괄은 관리부서장으로 한다.
2.2 년간 심사계획에 따라 심사시작 일주일 전에 피심사 조직에 심사 목적, 심사범위, 심사기간, 심사구분(정기/특별심사), 심사팀, 심사항목, 피심사 대상부서 등 세부심사 계획서를 작성 관련 부서에 통보한다.
2.3 자격부여 관리대장을 참고로 최소한 심사시작 일주일 전에 자격을 갖춘 내부심사팀을 구성한다.
2.4 심사원은 심사대상 부서의 업무와 독립성이 있어야 한다.
관리담당 관련부서 - 심사 계획서 - 심사일정, 대상부서 - 심사범위, 심사자
- 심사기준
- 자격부여여부
- 교육이수여부
- 업무의 독립성
관리부서장
3. 심사 준비 3.1 심사원은 배정된 업무분야에 대한 업무를 이해 및 심사 체크 리스트를 작성한다.
3.2 현행 품질경영시스템 문서를 근간으로 심사를 진행하는 경우에는 점검표를 생략할 수 있다.
관리담당 심사팀 - 심사체크리스트 - 품질경영시스템
요건 누락여부
- 관리사항누락여부
관리부서장
4. 내부심사 실시 4.1 (필요 시) 심사 시작회의를 실시한다.
4.2 심사원의 권한
(1) 피심사 조직에 필요한 답변, 물증, 관련자료 제출요구
(2) 관련 조직에 출석요구 및 답변, 자료제출 요구
(3) 기타 심사에 필요한 사항요구 등
4.2 주요 심사항목
(1) 규정된 요구사항과 당사 품질경영시스템 간의 일치성 여부
(2) 당사 품질경영시스템의 이행 상태(효과적/효율적인 운영)
(3) 부적합 사항에 대한 시정 및 예방조치 상태
(4) 지속적인 개선활동 상태
(5) 당사 품질경영시스템 변경사항(조직, 인원, 공정 등).
심사팀 각 부서 - 시정 및 예방
조치 요구서
- 심사일정
- 심사범위
- 회의시간
- 실행여부
- 요건적합성
- /중 부적합 사항
심사팀장







 

 

 

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