엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

목 차

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

1. 적용범위

본 절차서는 당사에서 발생하는 직. 간접적인 환경영향을 파악, 확인, 검토, 평가 및 등록에 관한 책임사항 및 절차에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사의 환경측면을 파악하고 관리함으로써 심각한 환경영향을 최소화하고 지속적으로 개선하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 통 제

오염물질이 방지시설 또는 검증( 측정 및 분석 )과정을 거쳐 배출되는 경우를 말한다.

3.2 비통제

오염물질이 통제 과정을 거치지 않고 배출되는 경우를 말한다.

3.3 직접영향 ( DIRECT )

회사 내, 외부의 재산권을 행사할 수 있는 지역 내에서 발생할 수 있는 환경영향으로써 책임 소재가 회사에 있는 경우를 말한다.

3.4 간접영향 ( INDIRECT )

회사 내, 외부의 재산권을 행사할 수 없는 지역 내에서 발생할 수 있는 환경영향으로써 책임 소재가 회사에 없는 경우를 말한다.

3.5 정상상태 ( NORMAL )

정상적인 생산능력으로 운전되고 있는 상태

3.6 비정상상태 ( ABNORMAL )

SHUT-DOWN, START-UP, LOAD-DOWN/UP 또는 설비전환과 같은 상태

3.7 비상사태 ( EMERGENCY )

사건, 사고, 비상사태를 포함하여 구체적인 내용은 다음과 같다.

3.8 원부자재

원자재, 보조재 및 포장재 등

3.9 Utility

전기, 증기, 용수, 압축공기 등의 에너지 자원과 가스, 유류 등의 천연자원

3.10 단순평가

환경영향을 정량적으로 평가할 수 있는 경우에 있어서의 평가방법을 말한다.

3.11 종합평가

환경영향을 정량적으로 평가할 수 없는 경우에 있어서의 평가방법을 말한다.

4. 책임 및 권한

4.1 경영자 대리인

⑴ 환경영향등록부 승인

⑵ 환경영향평가서 승인

4.2 관리부서장

⑴ 환경측면 파악 및 환경영향 평가, 등록에 필요한 제반 절차를 수립하고 관리할 책임 및 권한

이 있다.

⑵ 회사의 환경영향평가서의 검토 및 심각한 환경영향에 대한 환경영향등록부를 작성하고 유지,

관리할 책임이 있다.

4.3 각 부서장

⑴ 환경측면을 파악하고 이에 대한 환경영향을 평가하여 관리부서장에게 통보할 책임이 있다.

⑵ 환경영향평가 요인의 발생시 환경영향평가서를 작성할 책임이 있다.

단, 조직의 변동으로 부서간의 변동이 있을 경우 변경된 조직의 관리 체계에 따르고 부서명이 변경된 경우는 조직체계도를 첨부하여 기존의 환경영향평가를 활용할 수 있다.

5. 업무절차

5.1 평가 기준 설정

관리부서장은 다음 사항을 고려하여 환경영향 평가기준을 설정한다.

⑴ 환경법규 및 기타요건

⑵ 심각한 환경측면의 파악

⑶ 기존의 환경관리 관행과 절차

⑷ 환경영향 변화

⑸ 과거의 사고 및 부적합 사항

⑹ 정상, 비정상, 비상사태

⑺ 예상되는 법규의 제,개정 및 규제요건

⑻ 신규사업, 신규공정/업무개발

⑼ 환경위험요인

5.2 환경영향 평가 실시 시기

각 부서장은 다음의 경우에 평가담당자를 선임하고 환경영향 평가를 실시한다.

⑴ EMS 수립시 조직 활동 및 공정

⑵ 새로운 환경변화 ( 법규 제. 개정, 환경민원 및 사고 등 ) 발생시

⑶ 사업 및 업무/공정의 신규도입 및 변경, 원.부자재 신규도입 및 교체, 건물의 증/개축 등 환

경에 영향을 미치는 사항의 변경시

⑷ 동일한 항목의 부적합 보고서를 3회/년 초과 발행시

⑸ 기타 경영자대리인이 필요하다고 인정될 때

5.3 환경영향 평가 방법

5.3.1 환경측면의 파악

각 부서에서는 해당 업무에 대한 환경측면 파악을 위하여 환경측면목록표를 작성한다.

⑴ 평가대상

평가대상은 업무활동 및 공정으로 구분한다.

⑵ 활동/공정 항목

활동/공정 항목은 평가대상을 세분하여, 환경측면이 발생될 수 있는 조직의 활동 및 공정을 기록 한다.

⑶ 환경측면

환경측면 파악은 활동/공정 항목별로 환경오염을 유발시키거나 유발시킬 수 있는 모든요인을 도출하여 작성한다.

(예) 위험물질 누출, 화재발생시 소화기 사용, 용접작업 등

단, 평가부서장의 판단으로 환경영향이 미흡하다고 판단되는 환경측면 파악은 생략할 수 있다.

⑷ 환경측면 목록표 작성

1) 평가대상 활동/공정별로 문서번호의 기입은 문서관리절차서(SSQP-401)에 따라 번호를 기입한다.

2) Page 부여방법은 총 Page 중 몇 번째 Page 인지를 기입한다.

(예) 1/3 : 3Page 중 1번째 Page

5.3.2 환경영향 파악 방법

⑴ 활동대상

환경측면이 발생할 수 있는 경우로써 정상(N), 비정상(A), 비상사태(E)로 구분하여 해당되는 경우 각 과정의 환경영향 분야를 파악한다.

⑵ 환경영향분야

환경측면이 환경에 영향을 미칠 수 있는 분야로써 해당되는 경우는 (V)로 표기한다.

⑶ 직,간접 영향

환경측면의 책임소재를 구분하는 것으로써 직접영향(D), 간접영향(I)으로 표기한다.

⑷ 발생적용

환경측면이 과거, 현재, 미래에 발생한 경험과 예측되는 경우로써 해당되는 부분에

(V)로 표기한다.

⑸ 환경영향 평가서 문서번호 기입 방법

환경영향 평가서 작성시 문서번호의 기입은 문서관리 절차서(SSQP-401)에 따라 번호를 기입한다.

5.3.3 환경영향 평가 방법

⑴ 평가담당자는 환경영향 검토결과를 기초로 평가방법의 기준에 따라 환경영향 평가서를 작성하고 소속 부서장의 승인을 득한 후 관리부에 통보하며 관리부는 환경영향평가서를 취합, 검토한다.

⑵ 관리부는 최종 검토후 환경영향평가서의 부적합사항에 대해 재작성을 요구할 수 있다.

⑶ 평가방법

회사의 종합평가 기준은 (부표1)과 같다.

5.4 심각한 환경영향 등록

⑴ 관리부서장은 해당 부서의 평가 내용중 평가등급 “3등급” 이상인 심각한 환경영향에 대하여 환경영향등록부에 등록하고 업무환경절차서(SSEP-201)에 의거 추진관리한다.

단, 조직내의 전체부문에서 발생하는 “2등급 이하”의 환경영향이라도 해당 부서장이 환경개

선을 위하여 필요하다고 판정할 경우에는 등록할 수 있다.

⑵ 관리부서장은 각 부서의 환경영향평가서 검토 후 환경영향등록부를 작성하여 경영자 대리인에게 보고하고 유지 관리한다.

6. 기록 및 보관

7. 관련문서

7.1 업무환경 절차서 ( SSEP-201 )

7.2 문서관리 절차서 ( SSQP-401 )

7.3 기록관리 절차서 ( SSQP-401 )

8. 첨 부

(부표 1) 종합평가 기준

( 부표 1 )

1. 가능성 등급 ( 발생빈도 등급 x 관리방법 등급 )

⑴ 발생빈도 등급

⑵ 관리방법 등급

( 관리방법 점수는 다음의 관리방법 점수 산정표에 따라 등급결정 )

( 부표 1 )

* 관리방법 점수 산정표

2. 영향정도 ( 심각성 ) 등급

- 위험성 등급 x 방출량 등급 x 영향 지속시간 등급

⑴ 위험성 ( 유독성 ) 등급

⑵ 방출량 ( 배출량 ) 등급

⑶ 영향 지속시간 등급