엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

1. 적용 범위

본 지침서는 당사에 사용하는 사내 표준의 제정,개정 및 운영 절차에

대하여 적용한다.

2. 목 적

사내 표준에 관하여 기본적인 사항을 제공한 것으로써 사내 표준의 통일을

도모하고 운영 방침을 결정하여 사내에서의 운영상 진보 및 개선을 위해

이바지하고자 함을 그 목적으로 한다.

3. 용어 정의

3.1 사내표준 : 사내에서의 원․부자재, 완․반제품등의 물품 및 개발,구매,제조

판매,시험 및 검사관리등의 업무를 합리적,능률적으로 운영하기

위해 최소한도로 필요한 사항을 통일화하고 단순화하며 이를

문서화한것을 총칭한 것으로 품질매뉴얼,품질절차서,품질지침서

규정,규칙,작업지도서등이다.

4. 책임과 권한

4.1 기안 부서

4.1.1 표준의 제정,개정,폐기의뢰

4.1.2 표준의 제정,개정에 대한 심의(검토)

4.1.3 표준 사본의 활용 및 관리

4.2 관리 부서

4.2.1 일반 표준에 대한 관리 부서는 총무 부서로 하고,품질표준에 대한

관리는 품질관리 부서로 한다.

4.2.2 표준 원본의 심의 주관

4.2.3 표준의 원본등록,보관,유지관리

4.3 사용 부서

4.3.1 해당 기안부서에 제․개정 의뢰

4.3.2 배포된 문서의 분류 보관 유지 관리

4.3.3 문서의 교육 및 규정된 업무수행

5.2. 사내 표준의 구분

구 분

일 반 표 준

품 질 표 준

표 시

G( GENERAL)

Q(QUALITY)

5.3. 일반 표준 등록 번호 부여 방법

5.3.1 등록번호 체계

I ① ② --- ③ ③ ④ ④

④ 규칙구분 (xx11,xx21,xx31,xx41,xx51)

③ 규정구분 (10xx,20xx,30xx,40xx,50xx)

 ② 등급수준 (R, r)

 ① 문서구분 (G)

 I 회사표시 I ( INNOCOM CO.,LTD.)

1) 등급수준

2) 규정 구분

3) 규칙 구분

(예시 1) 일반 표준중 ‘인사관리 규정’의 등록번호와 ‘인사고과 운영

규칙’의 등록번호 부여 방법

가) 인 사 관 리 규 정 : IGR-2000

나) 인사고과 운영 규칙 : IGr-2021

(예시 2) 일반 표준중 ‘인사관리규정’및 ‘승진 규칙’의 등록번호 부여방법

가) 인사관리규정 : IGR-2000

나) 승 진 규 칙 : IGr-2022

5.4. 품질 표준 등록번호 부여방법

5.4.1 등록번호 체계

I ① ② --- ③ ③ ③ ③

 ③ 매뉴얼,절차서,지침서,지도서,규격구분

 ② 등급수준 (M,P,I,W,S)

 ① 문서구분 (Q)

 I 회사표시 (I : INNOCOM CO., LTD.)

1) 등급수준

2) 매뉴얼(M) 등록번호 표시방법

IQM-9002

3) 절차서(P) 등록번호 표시 방법

IQP-4 ①① 0

 ① : 보유 절차서의 십단위 일련번호 (010,020,030....,200)

4) 지침서 (I),지도서 (W) 등록번호 표시 방법

지침서 IQI-4①① ②

 ② : 절차서별 보유 지침서 단단위 일련번호

 (1,2,3,....9까지의 정수)

 ① : 절차서 결정< 3)항 참조>

지도서 IQW-4①①①-◯◯◯

기준서 

 기준서 단단위 일련번호

 (001,002,003,....599까지의 정수)

 지도서 단단위 일련번호

 (601,602,603.....999까지의 정수)

 ① : 절차서,지침서에서 결정

5) 규격 (S)표시방법

IQS - ① - ②②②

 ② : 규격류 일련번호(001,002,..........999)

- ① : 규격구분

*** 규격 구분***

6. 제정,개정,폐기신청

6.1 사용부서에서 표준을 제정․개정․폐기하고자 할때에는 그 내용을 표준

작성 양식(IQI-4021-002)에 작성하고 표준(제정․개정․폐기)기안서(IQI-

4021-001)를 구비하여 표준관리부서에 제출한다.

6.2 표준관리 부서장은 접수된 표준등록 신청서와 표준의 내용이 작성원칙에

의거 작성되었는지 다른 표준과 상충되는 부분이나 누락되는 부분은

없는지 검토하고 수정보완을 하도록 하여 심의 준비를 한다.

6.3 품질문서 변경시 개정된 부문를 경사진고딕체로 표시한다.(다른체도 표시가능)

7. 심 의(검토)

7.1 사내 표준의 작성,심의,승인 및 관리부서에 대한 기준은 다음과 같다

7.2 회람 심의

7.2.1 표준관리부서장은 표준의 제정 및 개정(안)을 표준 관련부서에

회람한다.

7.2.2 회람 심의를 의뢰받은 부서장은 표준 (제정․개정․폐기) 기안서 심의

의견란에 검토 결과를 기록하고 심의 의견란에 서명,날인하여 표준

관리 부서장에게 통보한다.

7.2.3 통보받은 표준관리 부서장은 표준등록 신청서 심의 의견을 종합하여

심의 의견이 없을때는 표준번호 및 제․개정 일자를 부여하여 등록한다.

7.3 승 인

7.3.1 표준관리 부서장은 심의가 완료된 표준을 승인권자에게 보고하여

승인을 득한다.

7.3.2 승인권자의 이의가 있을때는 처음의 제정,개정절차에 따라 처리한다.

8. 등록,배포

표준관리 부서장은 제정,개정이 확정된 표준을 사내표준분류체계(별첨 #1)

도에 따라 등록 번호를 부여하고 표준관리대장(IQI-4021-003)에 등록한후

표준의 원본을 복사하여 사용부서에 배포한다.

9. 표준의 보관,회수,폐기

9.1 문서 및 데이타 관리 절차서(IQP-4050)에 준한다.

10. 표준의 수준

10.1 상기표에서 수준의 의미는 수준Ⅰ(품질메뉴얼)이 최상이며,수준Ⅲ이 최하

위의 표준으로써 수준Ⅲ은 수준Ⅱ의 구속을 받고 수준Ⅱ는 수준Ⅰ의 구속

을 받는다.

10.2 동일 수준의 표준이 상호간에 상충되는 경우에 표준관리 부서장이 일반

관례에 따라 처리한다.

11. 효력의 범위,발생 및 소멸

11.1 효력의 범위

사내 표준은 해당표준의 적용범위에 한정하여 효력을 갖는다.

11.2 효력의 발생

제․개정되는 사내 표준의 효력은 승인권자의 승인을 받아 관리 부

서에 등록된 날을 시행일로하고 제․개정되는 표준의 효력은 개정

번호가 등록된 날을 시행일로 한다.

11.3 효력의 소멸

표준을 개정하여 새로운 표준을 확정한 경우는 새로운 표준의 시행일로

부터 구표준의 효력은 자동 소멸된다. 단,표준을 폐기만 하는 경우에는

관리부서에서 폐기등록하는 날로부터 그 효력은 소멸된다.

11.4 사내 표준은 승인권자의 승인날인과 ‘관리본’날인이 되어있어야 표준

으로써 효력을 갖으며 이러한 표준만이 관리의 대상이 된다.

12. 보관,열람,반출,반납

12.1 표준을 열람하거나 반출받은 사람은 지정된 시간이나 기일내에 반납해야

한다.

13. 사후 관리

13.1 표준관리 부서장은 표준이 최신본관리가 되고 있는지 내부감사를 통하여

확인한다.

14. 기록 및 보관