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추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계


추진부서별 BSC관점 및 KPI 체계범례● 추진주관부서
○ 추진기능부서
BSC관점분류 핵심성과지표(KPI)연도별 목표 추진부서명
201320142015201620172018관리부공무부서울현장
재무2.1.1 당기 매출액(억원)2030406080100
재무2.1.2 신규고객 매출액(억원)2346810
재무2.3.1 매출액 달성율100%100%100%100%100%100%
재무2.3.2 영업이익률20%20%20%20%20%20%
재무2.3.3 당기순이익률10%10%10%10%10%10%
재무3.2.2 신상품 매출 기여율10%10%10%10%10%10%
고객2.1.4 고객불만 처리율100%100%100%100%100%100%
고객2.2.1 고객만족도(점)707580859095
고객2.2.2 거래처목록 DB 업체수100120140160180200
프로세스1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점)189240280316360390
프로세스1.1.2 PMS 혁신과제 개선건수222222
프로세스1.2.1 중장기경영계획 수립 적용횟수 111111
프로세스1.3.1 성과지표 및 평가보상체계 적용회수111111
프로세스3.1.1 신기술 연구개발 건수(국책과제, 국산화 연구개발 등)111111
프로세스3.1.2 산업재산권 취득 건수(특허, NET/NEP 인증 등)111111
프로세스3.2.1 신상품 개발건수111111
프로세스5.1.1 업무매뉴얼 작성 건수111111
프로세스5.2.1 업무제도개선 제안건수101010101010
프로세스5.2.2 업무제도 개선 건수222222
프로세스5.2.3 기간업무 정보화 건수(ERP, G/W 등)111111
프로세스5.3.1 납기단축율10%10%10%10%10%10%
프로세스5.3.2 수주 프로젝트 비용절감율10%10%10%10%10%10%
프로세스5.3.3 조업 가동율100%100%100%100%100%100%
프로세스5.4.2 F-cost 실패비용(백만원)111111
프로세스6.1.1 재료비 절감율1%1%1%1%1%1%
프로세스6.1.2 노무비절감율5%5%5%5%5%5%
프로세스6.1.3 경비 절감율5%5%5%5%5%5%
프로세스6.1.4 매출원가 절감율5%5%5%5%5%5%
프로세스6.1.5 판관비 절감율5%5%5%5%5%5%
학습4.1.1 교육훈련계획 수립 건수111111
학습4.1.2 교육인원(명)222222
학습4.1.3 인당교육시간(Hr)202020202020
학습4.2.1 자격증취득 인원(명)111111
학습4.3.1 직원 이직률10%10%10%10%10%10%
학습4.3.2 복리후생비율3%3%3%3%3%3%
학습4.3.3 직원 업무만족도(점)707580859095
학습5.4.1 Q-cost 교육인원(명)222222
KPI개수37221818
핵심성과지표 성과201320142015201620172018관리부공무부서울현장
성과평가성과목표 달성률(%)26%39%26%13%0%0%40%38%38%
성과평가(점수, 100점 기준)2740261300404040
2016년 부서별 성과달성 및 평가 현황



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