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| 감사체크표 - 구매 | |||||
| 감 사 체 크 표 수감팀: 구매팀 | |||||
| 번호 | 체 크 항 목 | 감 사 내 용 | 비 고 | ||
| 1 | 고객 발주접수 는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 2 | 구두발주는 어떻게 처리하는가? | ||||
| 3 | 신규 고객 계약검토 업무절차는? | ||||
| 4 | 계약변경 관련 업무절차는? | ||||
| 5 | 자재구매 관리 업무절차는? | ||||
| 6 | 재고관리 방식 및 문서화 절차는? | ||||
| 7 | 구매발주의 책임과 권한절차는? | ||||
| 8 | 본사구매자재 공장인도 업무절차는? | ||||
| 9 | 승인된 자재를 구매하는가? | ||||
| 10 | 입고자재의 불량품 처리절차는? | ||||
| 11 | 협력업체 평가절차 및 기록상태는? | ||||
| 12 | 협력업체 사후관리 절차는? | ||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 기 타 기 록 | 감 사 원 서 명 | 감사원: | |||
| --------------- | 감사원서명 | ||||
| 감사일: | |||||