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강하넷  관리표준   표준번호DEQP-710제개정일자2005.12.10

담 당검 토승 인
         
  고객지급품관리 프로세스   개정번호0페이지1 / 2         
                                                   
    조직
절차
  
 
      
 
      
 
      프로세스 설명관련표준/양식
                       
고객
지급품
입고



검증

   
   
   
 

제조에 필요한 원,부자재 및 고객의 방침에 의해 고객지급품  
 이 입고된다.  
   
  
 
  부품식별및추적성


 
고객지급품이 입고되면 관리NO별 부품표에 등록한다. 프로세서 
  DEQF-705-02 
 자재는 생산팀이 검사를 위뢰하고, 기타 지급품의 경우  
 사용부서 및 관련부서에서 검증한다.  
 (자재인 경우 고객과 매월 재고를 확인할 필요가 있는 것은 별도의   
   수불카드로 관리 할 수도 있다.)  
보관



보존
                                                 
 

검증이 완료되면 식별표시 부착하여 완성품 제작에 보관한다. 
고객 지급품 식별표
 (식별표시는 다음과 같이 한다.)  
 상     호   
 관리NO   
 품    명   
 규    격     
 수    량   
 비   고   
 (단,부품에 식별표시가  없는 경우에만  부착하여 보관한다.)  
   
사후

관리
  
 
                    
 
                   
 부적합품 관리프로세스
     
 고객지급품의 사용중 분실, 손상, 기타사용에 적합하지 않은 경우가 고객지급품 부적합
 발생시 고객에게 통보하여 문제해결을 위한 협의를 실시한다. 발생통보서 
  DEQF-710-03 
  DEQF-710-04 
                                           DEQF-710-01  
강하넷  관리표준   표준번호DEQP-710제개정일자2005.12.10

담 당검 토승 인
   
  고객지급품관리 프로세스   개정번호0페이지2 / 2
  
 
                                                
STEP관련양식(OUT PUT)책임/승인INPUT관리항목주기보존년한비고
고객
지급품
입고



검증
고객지급품 식별표구매팀장고객 지급품규격/품명/수량/재질등발생시- 
(DEQF-710-01 )      
       
       
보관



보존
고객지급품 문제 발생통고서                                        (DEQF-710-02)품질팀장부적합사항 발생ITEM 별 수량발생시3년 
       
고객지급품 관리대장                               (DEQF-710-03 )구매팀장고객지급품  납입품현 재고수량 및 불량수발생시3년 
       
       




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