엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

 (강하넷)

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1.          목적

본 절차는 ㈜강하넷(이하 ‘당사’라 한다)의 품질시스템에 대한 주요책임 및 권한, 업무 수행방법과 요구사항에 대한 기본사항을 기술하여 품질시스템을 실시하고 유지하는 것을 그 목으로 한다.

2.          적용범위

품질매뉴얼의 작성, 심사, 승인, 배부, 및 개정방법, 책임사항 및 요구사항에 대하여 규정한다.  

3.          용어의 정의

3.1             관리본 (Controlled Document)

문서배부가 품질매뉴얼 배부대장에 등재되어 발행이후 그 개정본이 계속적으로 배부됨으로 서 항상 최신 본으로 유지되는 문서이다.

3.2             비관리본 (Uncontrolled Document)

발행 당시에는 최신 본이나 그 후 개정본이 배부되지 않는 문서를 말하며 품질에 영향을 미치는 업무에 직접 적용할 수 없고 단순히 참고용으로 활용한다.

3.3             제정

품질시스템이 변경되어 기존 품질매뉴얼 장(Chapter)을 추가하거나 품질매뉴얼을 신규 작성하는 행위를 말한다.

             3.4                      개정

품질매뉴얼 기존 장(Chapter)의 내용을 수정하거나 보완하는 행위를 말한다.

4.          책임과 권한

4.1             대표이사

제정 및 개정하고자 하는 품질매뉴얼의 항목을 확정하고 시행 승인

4.2             경영자대리인

제.개정되는 품질매뉴얼의 검토

4.3             품질관리부서장

4.3.1       품질매뉴얼의 제.개정

4.3.2       품질매뉴얼의 내용에 이의가 있을 때 조정 및 합의

4.3.3       품질매뉴얼의 배부현황 관리

5.          업무 절차

5.1             품질매뉴얼 작성

5.1.1       품질매뉴얼은 품질관리부에서 작성한다.

5.1.2       작성용지의 크기

작성용지의 크기는 A4(210mm × 297mm)를 사용함을 원칙으로 한다.

5.1.3       장(Chapter) 번호 부여방법

ISO9001의 요구 사항인 20가지 요건은 1장부터 부여하고, 목차 등 장 은   0.1, 0.2로 표기한다.  그리고 부가되는 항목은 기존번호 순서에 따라 연결할 수 있다.

5.1.4       사용서식

품질매뉴얼에는 품질매뉴얼 표지 (첨부1), 품질매뉴얼 장별 표지 (첨부2), 품질매뉴얼 속지 (첨부3)등의 서식이 사용된다.

5.1.5       구성순서

표지, 목차, 품질매뉴얼의 승인, 품질방침, ISO9001의 20가지 요건 내용 순으로 구성하며 필요 시 매장 끝에는 관련부속서를 첨부할 수 있다 .

5.1.6       각 장별 작성내용

품질매뉴얼에서 각 장의 내용은 ISO9001의 품질시스템의 요건에서 요구되는 기본사항에 대한 ㈜강하넷 자동화장비 사업부에서의 주요업무수행 및 책임과 권한 등을 간략하게 나열하며 관련 규정 또는 참고문서 등을 포함한다.

5.2             개정

5.2.1       품질매뉴얼의 개정은 품질관리부서에서 실시한다.  (단, 조직도 개정은 경영자  대리인의 지시를 받는다)

5.2.2       각 부서의 부서장 및 팀장은 필요 시 품질매뉴얼의 개정을 구두로 요청할 수 있으며 요청부서장, 품질관리부서장의 합의결과에 따라 품질매뉴얼의 개정이 요구된다고 판단되는 부분은 적절하게 개정 작성을 할 수 있다.

5.2.3       문서의 개정 표시방법은 품질매뉴얼 장별 표지에 개정번호, 작성일, 개정내용, 개정사유를 기록하며, 품질매뉴얼 속지의 개정 번호란 에 기록한다.

5.2.4       개정번호 표시방법은 1차 개정 시 “01”, 2차 개정 시 “02”로 표기한다.

5.3             검토

경영자대리인은 작성된 매뉴얼이 정해진 절차서 및 규정을 만족시키는지를 검토한다.

또한, 제정 안의 해당내용이 소속부서의 업무와 관련 있는 품질시스템의 주요 책임사항 및 권한, 업무수행 방법과 요구사항에 대한 기본사항이 적절히 언급되어 있는지를 검토한다.

5.4             승인

개정된 품질매뉴얼은 품질관리부서장이 품질매뉴얼 승인 [첨부 4]을 작성하여 대표이사에게 승인을 받는다. 

5.5             배포

5.5.1       배포절차

1)      품질관리부서장은 품질매뉴얼의 목차를 수정하여 제정 안 또는 개정안 및 수정된 목차의 장을 함께 배포하여 개정내용을 식별케 한다.

2)      품질매뉴얼은 각 장 표지의 제목 옆에 ‘관리 본’ 도장을 찍은 후 배부되고 관리되도록 한다.

3)      품질매뉴얼 원본은 품질관리부에서 관리한다.