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1. 적용범위

본 지침서는 ()강하넷 (이하 당사라 한다.)에서 품질에 직결되는 업무를

수행하는 내부품질감사원시험 및 검사원사내강사의 자격인증절차및 그의 관리에

적용한다.

 

2. 목적

품질에 직결되는 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 자원을 관리하여 업무를

효율적으로 수행하기 위함이다.

 

3. 용어의 정의

3.1. 자격인증

제품의 품질에 직결되는 업무를 원활하게 수행되도록하기 위하여 일정 자격

기준을 설정하고 그 자격기준을 통과한 자에게 해당 업무를 수행할 수 있는

자격을 부여하는것.

 

4. 책임과권한

4.1. 품질관리 부서장

4.1.1 관련 자격인증자의 사내외 교육훈련 의뢰 및 실시확인

4.1.2 자격인증 관리

 

5. 자격요건

5.1. 감사원

당사에서 1년이상 근무한자 중에 아래 항목중 1항목이상 해당되면 자격으로

인정한다.

5.1.1 내부 품질감사과정 사외교육을 이수한자

5.1.2 품질관리기사 2급 이상 자격증 소지자 또는 품질관련 전문대이상

졸업자 (공업경영학과산업공학과등)로서 1),2)항목 중에서 해당자.

1) 품질관련 교육을 최근 1년간 24시간 이상 사외교육을 이수한자

2) 내부품질감사포함 품질관련 교육를 24시간 이상 사내교육를 이수한자.

5.1.3 대표이사의 승인이 있는 경우 외부 전문가는 당사 근속년수에 관계없이

감사원으로 선임할수 있다.

 

 5.2. 시험 및 검사원

아래 항목중 1항목이상 해당되면 자격으로 인정한다.

5.2.1 고등학교 졸업자 및 전자기기 기능사2급 이상 또는 이와 동등한 기능

자격증 보유자로써 3개월 이상 실무경험자

5.2.2 신입사원은 품질관리교육 12시간이상 이수자

5.2.3 당사 3개월이상 근무자로서 품질관리교육 6시간이상 이수자

5.2.4 타사 6개월이상 경력으로 품질관리교육 4시간이상 이수자

5.2.5 타사 품질관리 업무 3개월이상 실무경험자

5.2.6 사외 품질관련교육 8시간이상 이수자

5.3. 사내 및 사외강사

5.3.1. 사내강사

아래 항목중 1항목이상 해당되면 자격으로 인정한다.

1) 당사 근속년수가 1년 이상인자중 해당업무 실무경력이 2년 이상인자.

2) 당사 근속년수가 1년 이상인자중 최근 2년간 전문기술 및 품질 관련

교육을 10시간 이상 이수한자.

3) 당사 근속년수가 1년 이상인자중 해당업무 국가기술자격 인증취득자.

4) 해당부분 사외교육 이수자

5) 품질관리 부서장 (당연직)

5.3.2 사외 강사의 선정

사외강사의 자격은 품질관리부서장 및 해당 부서장이 추천하여 담당

임원의 승인을 받은자.

5.4 특수공정

5.4.1 공업계고등학교 졸업자(전자과및 전자기기 기능사2급 이상 자격증

보유자로써 1개월 이상 실무경험자

5.4.2 타사 6개월이상 경력으로 납땜교육 1시간이상 이수자

5.4.3 당사 3개월이상 근무자로서 납땜교육 4시간이상 이수자로써 이론과

실기시험 성적이 70점 이상인자.

(외국인 근로자는 실기성적으로만 평가하고평가 C등급 이상인자

평가기준 A:매우만족/B:만족/C:보통/D:미흡/E:매우미흡)

6. 자격인증 관리

6.1 자격인증 추천

해당부서장이 추천하고 대표이사가 승인한다.

 

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강하넷

생 산 설 비 관 리 프 로 세 스

(PROCESS FOR CONTROL OF MANUFACTURE EQUIPMENT)

문서번호

QP-602

승인일자

2009. 04. 01.

개정번호

0

Page

/3


Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

1. 설비구매 품의

1.1 생산설비 교체 혹은 도입이 필요하다고 판단되면

생산설비의 사양 및 적합성을 검토 후 품의서를

작성하여 생산부서장 검토 후 최고경영자의 승인을

얻어생산설비를 구입의뢰 한다.

생산 담당

생산부서

기안

필요성파악

사양검토

수량/가격/구입

최고경영자

2. 설비 구매

2.1 구매 결정된 생산설비는 구매업무프로세스에 준하여

필요한 생산설비를 발주 한다.

구매 담당

생산부서

관리부서

발주서

사양

최고경영자

3. 입고 및 등록  

3.1 입고 된 생산설비의 설치 및 시 운전을 감독하여

계약/제작 사양에 적합한지 확인한다.

3.2 검사 시 사용자 매뉴얼 및 점검 사항 등을 인수 받고,

생산설비에 관리 번호를 부여 한다.

3.3 생산설비 관리 번호는 다음과 같이

부여한다.

① ) - ( ② ) ( ③ )

① 대 분 류

GHA: 강하넷 영문약호

② 중 분 류 설비명 (영어 약자 표기)

③ 소 분 류 일련 번호(001 ~ 999)

3.4 생산설비 등록이 완료 되면 설비관리대장 및

설비이력카드를 작성하여 승인을 득한 후 관리한다.

설비관리담당

생산부

-설비검수보고서(필요시)

-설비관리대장

-설비이력카드

발주사양

-제작사양

목록누락여부

타당성검토

생산

부서장

4. 관리 및 점검

4.1 생산설비 점검기준을 설비점검SHEET에 기록하여 승인

을 득한 후생산설비 사용자로 하여금 이를 점검토록

한다.

4.2 생산설비의 주요 소모품 및 부품의 소비 내역과

장비의 이상 발생 시 현상과 조치 내역을 기록한다.

4.3 설비점검SHEET에 따라 생산비를 점검하여 검토한 후

필요시 예방점검 계획표를 만들어 예방계획을 수립한다.

4.4 생산 설비의 심각한 이상 발생 시 생산설비 사용자는

사용을 멈추고 관리 담당에 수리 요청한다.

4.5 생산설비를 수리하면 수리내역을 확인 후 설비이력카드에

기록하고 부서장의 승인을 받아 관리 한다

4.6 설비의 개조 혹은 주요 파트의 변경 시 설비이력카드에

기입하고 생산이사의 확인을 받아 관리 한다.

설비관리담당

설비점검SHEET

설비이력카드

생산

부서장

5. 사후관리 및 폐기

5.1 사용이 불가능 하다고 판단 는 경우 최고경영자의 승인을

받아 폐기한다.

5.2 제조설비 이력 카드에 생산 설비의 폐기를 기록하고 이를

관리한다.

설비관리담당

생산부

기안

설비이력카드

최고경영자


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1. 적용범위

본 지침서는 ()강하넷 (이하 당사라 한다)의 영업관리에 대한 운영절차에

대하여 적용한다.

 

2. 목적

영업활동에 관련한 업무처리에 대한 기준 및 절차를 정하여 판매활동을 합리적

체계적으로 운영하여 고객에 대한 신뢰성을 확보하고 판매확동을 극대화 하는데

그 목적이 있다.

 

3. 운영절차

3.1 수주활동

3.1.1 기존고객으로 부터의 수주활동

1) 영업담당자는 고객이 새롭게 요구하는 제품의 사양및 개발진행동향을

입수 분석하여 부서장에게 보고한다.

2) 영업부서장은 수시로 영업담당자로부터 업체동향을 보고받고 당사에서

생산가능한 제품에 대하여 고객과 협의하여 개발에 참여하도록 하며 개 발업무에 대한 절차는 개발업무지침서(IQI-4041)에 따른다.

3) 이미 판매하고 있는 제품의 수주는 계약검토 절차서(IQP-4030)

따른다.

3.1.2 신규고객으로 부터의 수주활동

1) 영업담당자는 시장조사를 통하여 당사에서 생산이 가능한 제품의 판매

가 가능하거나 개발 판매가 가능한 업체를 선정하여 부서장에게 보고한다 2) 영업부서장은 영업담당자로부터 신규고객에 대한 내용을 보고받고 검토

하여 신규고객의 창출이 가능하다고 판단되면 고객과의 협의를 거쳐 계

약을 체결하며 절차는 계약검토 절차서(IQP-4030)에 따른다.

 

3.2 판매계획 및 생산요청

3.2.1 영업담당자는 수주내역을 전산등록한 후 수주서(별첨 #1)를 발행하여 부서

장에게 보고하고 판매계획을 수립한다.

  

 

3.2.2 영업부서장은 수주내역 및 판매계획을 전무이사에게 보고하고 구매요청서

(전산양식및 생산요청서(전산양식)를 발행하여 구매담당자와 생산부서

에 소요자재구매요청 및 생산요청을 한다.

3.2.3 영업부서는 고객의 동향을 분석하여 고객으로부터 수주를 받지 않았더라

도 판매가 예상되는 품목에 대하여 전무이사의 승인을 득하여 구매요청서

(선행수주및 생산요청서(선행수주)를 발행하여 구매요청 및 생산요청을

한다.

3.2.4 영업부서는 고객의 동향이나 마케팅계획을 접수하면 품목 및 기 수주

진행된 사항을 고려하여 수주를 받지 않아 문제가 예상되는 품목 및 장납

기 자재를 전무이사의 승인을 득하여 구매요청 할 수 있으며 구매부서는

전무이사의 승인을 받은 선행 원자재 구매의뢰서( IQI-4031-005)를 접수 하면 해당 ITEM의 재고를 감안하여 발주를 진행한다.

3.2.5 고객으로 부터 수주받은 물품의 소요자재 중 고객지급품이 있는 경우에는

구매담당자와 협의하여 자재를 조달하도록 하며 이에따른 절차는 고객지

급품관리 절차서(IQP-4070)에 따른다.

 

3.3 수주번호 부여방법

3.3.1 수주번호

XXXX XX XXX

① ② ③

① 년도

② 업체코드

③ 일련번호

3.3.2 수주등록에서 수주처 코드 다섯자리를 입력하연 자동으로 채번이

된다.

 

3.4 판매(납품)관리

3.4.1 영업담당자는 판매계획에 의하여 생산된 제품을 고객에게 판매하며 제품

의 인도시 반드시 거래명세표를 발행하여 고객에게 확인을 받아야 하며 당사에서 생산된 제품의 출고절차는 제품관리지침서(IQI-4152)에 따른

.

3.4.2 영업담당자는 고객이 요구하는 납기에 대응할 수 있도록 수시로 구매부서

및 생산부서에 소요자재의 구매 및 생산진행 상황을 확인하도록 한다.

3.4.3 고객이 수주내용의 변경이나 취소 납기의 조정을 요구한 경우 영업담당자

는 관련부서에 통보하여 조치토록 하여야 하며 이에 따른 세부절차는 계

약검토 절차서(IQP-4030) 5.3.2항에 따른다.

3.4.4 영업담당자는 매월 말에 고객별로 수주잔량을 확인하고 익월 판매계획을

(월간판매계획서 IQI-4031-001) 수립하여 전무이사에게 보고하여 승인을

득한 후 생산부서에 통보한다.

3.4.5 영업담당자는 매일 고객별로 판매된 내역을 전산 출고등록란에 입력

하여야 하며 일일 출고현황을 출력하여 영업부서장에게 보고하여야

한다.

3.4.6 영업부서장은 주별월별로 업체별 납품진도 및 계획대비 판매실적을 집계

분석하여 전무이사에게 보고하여야 한다.

3.5 수금관리

3.5.1 제품의 판매는 외상판매후 약정한 날짜에 수금하는 것을 원칙으로 한다.

3.5.2 영업담당자는 고객에게 판매한 물품에 대하여 매월 고객과 약정한 날짜에 일정기간에 판매한 제품에 대한 세금계산서를 발행하며 세금계산서 관리 대장에기록후발행된 세금계산서중 부는 고객에게, 1 부는 당사 총무 부서에 전달한다.

3.5.3 영업담당자는 매월 고객별로 판매된 내용을 정리한 후 수금계획을 작성하

(수금계획서 IQI-4031-003) 대표이사에게 보고 후 총무부서에 통보한다.

3.5.4 영업담당자는 고객에게 발행한 세금계산서에 근거한 판대대금을 고객과

약정한 날짜에 고객과 합의한 조건으로 수금하며 영업부서장에게 수금내

역을 보고하고 수금한 판매대금은(현금어음물품인수증 등)은 총무부서

에 전달한다.

 

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