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전략과제별 CSF 및 KPI 체계


전략과제별 CSF 및 KPI 체계범례● 추진주관부서   
○ 추진지원부서
전략과제
(Strategy)
핵심성공요인
(CSF)
핵심성과지표
(KPI)
 연도별 목표 추진부서명
BSC관점
 201720182019202020212022관리부에코사업부전기공사
1.경영관리체계 구축1.1 경영시스템 역량 강화1.1.1 PMS 역량성숙도 향상(점)프로세스189240280316360390
1.1.2 PMS 혁신과제 개선건수프로세스222222
1.2 중장기경영계획 수립1.2.1 중장기경영계획 수립 적용횟수 프로세스111111
1.3 성과지표 및 평가보상체계 운영1.3.1 성과지표 및 평가보상체계 적용회수프로세스111111
2. 마케팅/영업력 강화 2.1 영업력 강화2.1.1 당기 매출액(억원)재무2030406080100
2.1.2 신규고객 매출액(억원)재무2346810
2.1.3 고객불만 처리율고객100%100%100%100%100%100%
2.2 고객정보 관리 및 활용2.2.1 고객만족도(점)고객707580859095
2.2.2 거래처목록 DB 업체수고객100120140160180200
 2.3 매출, 이익목표 달성2.3.1 매출액 달성율재무100%100%100%100%100%100%
2.3.2 영업이익률재무20%20%20%20%20%20%
2.3.3 당기순이익률재무10%10%10%10%10%10%
3. 신기술/상품 개발3.1 신기술 연구개발3.1.1 연구개발과제 수행프로세스111111
3.1.2 산업재산권 취득 건수(특허, NET/NEP 인증 등)프로세스111111
3.2 신상품 개발3.2.1 신상품 개발건수프로세스111111
3.2.2 신상품 매출 기여율재무10%10%10%10%10%10%
4. 인적자원 개발4.1 교육훈련 강화4.1.1 교육훈련계획 수립 건수학습111111
4.1.2 교육인원(명)학습222222
4.1.3 인당교육시간(Hr)학습202020202020
4.2 핵심역량개발4.2.1 자격증취득 인원(명)학습111111
4.3 노사신뢰 구축4.3.1 직원 이직률학습10%10%10%10%10%10%
4.3.2 복리후생비율학습3%3%3%3%3%3%
4.3.3 직원 업무만족도(점)학습707580859095
5. 프로세스 혁신5.1 업무매뉴얼 개선5.1.1 업무매뉴얼 작성 건수(ISO등)프로세스111111
5.2 업무프로세스 개선5.2.1 업무제도개선 제안건수프로세스101010101010
5.2.2 업무제도 개선 건수프로세스222222
5.2.3 기간업무 정보화 건수(ERP, G/W 등)프로세스111111
5.3 프로젝트관리 효율화5.3.1 납기단축율프로세스10%10%10%10%10%10%
5.3.2 수주 프로젝트 비용절감율프로세스10%10%10%10%10%10%
5.3.3 조업 가동율프로세스100%100%100%100%100%100%
5.4 품질관리 강화5.4.1 Q-cost 교육인원(명)학습222222
5.4.2 F-cost 실패비용(백만원)프로세스111111
6. 원가경쟁력 확보6.1 원가절감 추진
  (매출액 대비율)
6.1.1 재료비 절감율프로세스5%5%5%5%5%5%
6.1.2 노무비절감율프로세스5%5%5%5%5%5%
6.1.3 경비 절감율프로세스5%5%5%5%5%5%
6.1.4 매출원가 절감율프로세스5%5%5%5%5%5%
6.1.5 판관비 절감율프로세스5%5%5%5%5%5%
61637 211818



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