엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

 (강하넷)

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문서 식별

개정 현황

문서 승인

목적

강하넷(이하 ‘당사’라 한다)의 품질시스템이 ISO 9001 / KS A 9001의 요구조건 및 품질방침에 따라 수행됨에 있어서 품질시스템의 적절성, 효율성에 대한 대표이사의 검토 및 평가를 통한 체계적인 품질보증시스템을 유지, 발전시키고자 하는 것을 목적으로 한다.

적용범위

당사에서 행해지는 품질시스템의 이행상태를 검토함으로써 ISO 9001 / KS A 9001의 요구사항에 맞게 적절히, 효과적으로 운영되고 있는지 전반적인 사항을 검토 평가하여 조치하는데 대하여 적용한다.

용어의 정의

경영검토

내부품질감사 결과, 시정조치 및 예방조치 결과, 부적합사항 조치 결과, 고객불만사항 및 경영환경의 변화 등을 분석 검토하여 당사의 품질방침 및 목표를 달성하기 위한 품질시스템의 적절성 및 효율성을 최고 경영자인 대표이사가 공식적으로 평가하는 행위.

책임과 권한

대표이사

당사 품질보증시스템의 적합성과 유효성을 평가하기 위한 경영 검토회의를 소집할 책임과 권한이 있다.

품질경영대리인

경영검토 회의를 주관할 책임과 권한이 있으며 경영검토보고서(첨부 1)를 검토하고 대표이사에게 보고하여야 하며, 필요시 그 결과를 차기 사업계획에 반영될 수 있도록 조치한다.

4.3. 총무부서장

4.4.1. 경영검토 회의에 관한 절차의 수립 및 유지관리

4.4.2. 경영검토 회의 관련자료 취합, 분석 및 경영 검토회의 자료 작성

4.4.3. 경영검토 회의 결과의 문서화 및 시스템 반영, 지적사항의 이행 확인 결과에 대하여 대표이사에게 보고

4.4. 각 부서장

4.5.1. 경영검토 회의에 필요한 해당 자료를 작성 총무부로 송부

4.5.2. 경영검토 회의 지적사항에 대한 시정조치 및 재발방지 대책의 수립, 이행

4.5.3 사내 모든 품질관련 문서 및 자료를 근거로 작성된 경영검토 회의자료를 토대로 한 품질보증시스템의 적절성 및 효율성 등을 경영검토 의견서에 의해 평가할 책임과 권한

업무절차

일반사항

품질시스템은 새로운 품질경영 개념, 신기술, 기타 품질경영에 영향을 미치는 사회환경의 변화에 따라 그에 상응하는 개선, 개발을 필요로 한다.

경영검토 결과에 따르는 시정조치는 당사의 품질시스템과 부합되어야 한다.

경영검토 절차

경영 검토는 회의형식으로 진행되며 회의에 참석인원 구성 및 실시주기는 다음과 같다.

구성

(1) 위 원 장 : 대표이사

(2) 부위원장 : 품질경영대리인

(3) 위원 : 부서장이상 (이외 대표이사 및 품질경영대리인이 필요하다고 인정하는 경우 추가 선임 가능)

(4) 간 사 : 총무부서장

5.2.2. 실시 주기

경영 검토회의는 최소 년 1회 이상 실시되어야 한다.

회의자료 준비

대표이사로부터 회의개최를 지시 받은 품질경영대리인은 일정계획 수립, 회의자료 준비를 한다. 총무부서장은 경영검토 회의에 필요한 다음과 같은 관련자료를 관련 부서장에게 요청, 취합하여 회의자료를 작성한다.

5.3.1. 품질목표 달성 계획 및 실적

5.3.2. 품질시스템의 적절성 및 유효성

5.3.3. 내부 또는 외부품질감사 결과

5.3.4. 시정조치 및 예방조치 결과

5.3.5. 이전 경영 검토회의 미해결 사항

5.3.6. 고객불만 사항

5.3.7. 부적합품 처분 결과

5.3.8. 경영환경의 변화

5.3.9. 기타 필요한 사항

5.4. 경영검토 회의 개최

5.4.1. 개최 통보

품질경영대리인은 대표이사의 지시를 받아 경영 검토회의 개최일자를 정하고 회의참석 해당자에게 통보한다.

5.4.2. 회의실시

5.3.항의 안건에 따라 회의 형식으로 진행한다.

5.4.3. 회의록 작성

총무부서장은 경영검토 회의시 의견 및 지시사항 등에 대하여 다음과 같은 사항을 포함한 경영검토 회의 회의록에 기록하고 참석자의 서명 날인을 받는다.

(1) 경영검토회의 회의록

(2) 경영검토회의 의견종합

(3) 경영검토회의 의견서

(4) 관련자료 및 부속자료 목록

5.5. 경영검토 회의 결과의 조치1

5.5.1. 경영검토 회의의 결과 통보

총무부서장은 경영검토 회의의 결과를 전 조직에 통보함으로써 당사 품질보증시스템에 대한 경영진의 의지 및 관심이 전임직원에게 파급될 수 있도록 한다.

5.5.2. 지적사항의 보완

경영검토 회의 결과, 지적사항과 관련하여 총무부서장은 해당부서에 시정조치 및 예방조치요청서를 발행하여, 이에 대한 시정조치 및 예방조치의 수행 및 재발방지 대책을 수립 실시하도록 하며 시정조치 및 예방조치요청서를 통보 받은 해당부서장은 처분일자 및 처분방안, 계획이 포함된 서면형식으로 총무부서장에게 보고할 책임이 있다.

5.5.3. 시스템에의 반영

각 품질표준 문서의 작성 주관 부서장은 경영검토 회의 결과를 검토, 필요시 해당 품질표준문서의 변경 안을 관련부서와 협의, 작성하여 총무부에 통보한다. 총무부서장은 통보 받은 내용의 타당성을 검토, 대표이사의 승인을 득한 후 시스템에 반영하고 사내에 변경내용을 통보한다.

5.5.4. 경영 검토회의 결과 조치현황 보고

총무부서장은 경영검토 회의 결과 지적사항에 대한 이행상태를 확인 점검하여야 하며 차기 경영검토 회의 전에 별도의 회의 또는 서면형식으로 대표이사에게 보고하여야 한다.

6. 품질기록

총무부서장은 경영검토 회의와 관련된 자료를 품질기록관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

7. 관련문서

7.1. 품질매뉴얼 (문서번호 SQM-1 ～ SQM-20)

7.2. 시정조치 및 예방조치 절차서 (문서번호 SQP-14-1)

7.3. 품질기록의 관리 절차서 (문서번호 SQP-16-1)

7.4. 내부품질감사 절차서 (문서번호 SQP-17-1)

8. 첨 부

8.1. 경영검토 보고서(첨부 1)

8.2. 경영검토 회의 회의록(첨부 2)

8.3. 품질목표 달성계획(첨부 3)

첨 부 1

경 영 검 토 보 고 서

첨 부 3

품질목표 달성 계획

소 속 :

대상기간 :

품질방침 :

품질목표 :

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Email : kangha@daum.net

경영검토서

(주)강하넷 QP-502-02(REV.O)

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