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부적합품 관리 절차서

1.    개  요

1.1.  이 절차서의 목적은 당사에서 관리하고 있는 부적합한 자재 및 제품의 부주의하게 사용되거나 출하되는 것을 방지 및 예방할 수 있도록 사전에 부적합품을 발견하고 식별 관리하는데 그 목적이 있다.

1.2.  본 절차는 제품요구사항에 적합하지 않는 부적합제품을 잘못 사용하거나 인도하는 것을 방지하기 위한 관리에 대하여 적용한다.

2.    업무 절차

2.1 부적합품 발견자 또는 검사원은 발생한 부적합품에 대하여 명확하게 식별 표시하고 부적합품 조치서를 작성한다.

2.2 작성된 부적합 조치서는 품질담당에게 통보한다.

3.    부적합품의 식별

3-1 부적합품은 조치책임자에 의해 적절한 조치가 완료될 때까지 식별하여 격리 시키며, 식별표시는 다음과 같은 방법을 사용한다.

1) 부적합품 식별표지 부착

2) 구역표시, 팻말

3-2 조치방안이 승인될 때까지 부적합품에 대한 작업을 진행할 수 없으며 또한 부적합품과 직접 관련된 작업에 대하여도 그 작업을 진행할 수 없다.

4.    책임

4.1 관리담당자는 부적합 사항에 대하여 총괄적인 책임과 권한이 있다.

4.2 검사자는 수입검사와 최종검사에서의 부적합사항에 대하여 부적합 조치서를 작성,

 확인할 책임과 권한이 있다.

4.3 생산담당자는 생산 중에 발생한 부적합사항에 대하여 조치할 책임과 권한이 있다.

4.4 담당자는 부적합 사항의 원인 분석과 대책을 수립하고 조치할 책임과 권한이 있다.

5.    조치

4-1 품질부서에 접수된 부적합품 조치서는 해당 팀으로 통보하여 조치하도록 한다.

4-2 시정조치 해당팀장은 원인파악 및 대책수립 후 적절한 조치를 취하고 품질부서에 통보한다.

4-3 부적합품에 대한 조치방안은 다음 중 하나로 처리해야 한다.

- 특채 - 수리 - 재작업 - 폐기 - 반품

4-4 수리 및 재 작업된 부적합품은 재시험 또는 재검사를 해야 한다.

6.    조치확인 및 종결

5-1 품질담당은 처리결과에 대한 적합성을 확인한 후 조치결과 확인란에 서명하고 종결 처리한다.

5-2 품질담당은 공정이나 품질시스템에 대한 중요한 부적합 또는 재발 방지가 필요한 사항에 대하여서는 시정 및 예방조치 절차에 따라 근본조치가 될 수 있도록 관련부서에 시정예방조치 요구서를 발행한다.

7.    관련 양식

1). 부적합품 조치서: (11PF-01)

(11PF-01)

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◎개정이력

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)

1. 목적

본 규정은 강하넷(이하 “당사”라 한다)의 제품 품질 및 생산성 향상을 위하여 사용하고 있는 계

측 장비에 대한 제반 사항을 규정함으로써 교정 장비의 정밀, 정확도 유지와 효율적인 관리를 하

는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 규정은 당사에서 현재 사용중인 계측장비에 대하여 적용한다.

3. 용어정의

3.1 계측장비

검사 및 시험에 사용되는 장비를 말한다.

3.2 교정검사

검사설비의 정확, 정밀도가 적절한지를 검사하여 유효함을 보장하는 검사를 말한다.

3.3 정밀 정확도

측정 결과의 신뢰도를 표시하는 객관적인 척도.

(측정 평균값과 참값과의 차이의 양을 말하며 그차가 작을수록 측정값은 정확하고, 분산도를 찍어

측정값의 정확도를 파악할 수 있으며, 그 분산도가 작을수록 측정값은 정밀하다.)

3.4 교정주기

검사설비의 정밀 정확도를 유지하기 위한 교정검사 유효기간으로 사내에서 규정한 교정 완료일 로부터 차기 교정일까지를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 품질경영부

교정검사 대상 장비에 대하여 교정검사 업무를 주관하고 교정이력 및 성적을 유지할 책임이 있

으며, 교정검사 담당자 및 부서장이 다음과 같은 책임이 있다.

4,1,1 교정 계획 수립 및 실시

4.1.2 외부 공인 기관에 교정검사 의뢰

4.1.3 수리 추진

4.1.4 폐기관리 및 폐기 이력 관리

4.2 생산부

사용되는 모든 교정장비에 대하여 정기 교정검사 의뢰를 실시하여 불량 검사장비가 현장에서 사

용되지 않도록 할 책임이 있으며, 관리 책임자를 선정하여 다음과 같이 수행하게 한다.

(단, 장비가 유효기간이 지나지 않았어도 이상이 발견되면 교정을 받도록 한다.)

4.2.1 교정장비의 보관장소 결정 및 보존

(강하넷 양식) (www.kangha.net REV:0)

4.2.2 고장 및 이상 현상이 발생시 이의 수리를 품질경영부 교정 담당자에게 의뢰

4.2.3 부서내의 검사장비 교정주기 관리

4.3 교정장비 사용자

불량(검교정미필, 교정 유효기간 초과, 불법취득, 미등록 등) 검사장비의 사용금지.

5. 교정장비 구매

5.1 사용부서는 구입하고자 하는 검사장비의 사용목적 및 장비 사양등이 기재된 구입 요청을 기안

지에 의거하여 부서장의 결재후 품질경영부에 검토 의뢰한다.

5.2 장비선정

품질경영부는 구입장비에 대한 SPEC 및 기술적인 사항을 검토후 기종이 결정되면 구입 신청서

(기안지)를 관련 부서와 협조하여 결재를 득하고 대표이사의 결재후, 구매를 신청한다.

5.3 입고시

5.3.1 품질경영부는 입고된 장비의 관련 부품 자료의 누락 여부등을 확인하여 결재를 득한다.

5.3.2 품질경영부는 구입된 장비의 이상 발생시 부적합 관리 절차서(DQP-13-01)에 따라 부적합 품 보고서를 작성하여 해당 업체에 통보한다.

6. 교정장비 등록

6.1 관리 번호 부여

교정검사를 득한 검사장비에 한하여 교정장비 관리대장에(관련양식 1)에 다음과 같이 관리번호를 부여한다.

6.1.1 관리 번호 부여방법

K S - □ □□□

장비별 일련번호 (001～999)

용도별 분류 (생산설비:M, 계측설비:I, 공사설비:W)

당사 상호(“KanghaNet"의 약어)

6.1.2 신규장비 입고시 부여되는 교정장비 관리번호는 6.1.1항에 의거 관리번호를 부여한다.

6.2 설치

관리 번호가 부여된 교정장비는 생산부와 협의후 적합한 장소에 설치한다.

7. 교정검사

7.1 교정은 외부공인 기관으로부터 받는 사외교정으로 한다.

(단, 사외교정이 불가능한 경우는 사내에서 교정기준을 정하여 교정을 실시한다.)

7.2 교정검사 주기

7.2.1 교정검사 주기는 품질경영 부서장이 결정하여 적용한다.

7.2.2 품질경영부는 검사장비의 성능, 사용빈도, 특징등을 고려하여 주기를 조정할 수 있다.

7.3 교정계획 수립

7.3.1 품질경영부 교정 담당자는 등록된 교정장비의 수량과 각 부분의 소요량을 파악하고 그 내

용을 참조하여 교정검사 유효기간내에 사외 교정 검사가 실시될 수 있도록 연간 교정 계

획서(관련양식 2)을 작성한다.

7.3.2 작성된 연간 교정 계획서는 매년초 대표이사의 승인을 득하고, 생산부에 배포한다.

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7.4 교정 순서

7.4.1 대표이사의 최종승인후 장비를 국가공인기관에 의뢰하고 교정절차는 의뢰기관의 절차에

따른다.

7.4.2 사내교정은 교정교육을 수료한 교정장비 담당자가 실시하는 것으로 한다.

7.5 식별표시

7.5.1 사외교정

국가 공인 기관의 LABEL를 붙인다.

7.5.2 재물조사표

계측기는 다음과 같은 [표 1]의 LABEL를 붙여 식별한다.

[표 1]

① 장비의 종류구분 표시(생산설비-M,검사장비-I,공사설비-W등)

② 장비목록표의 순번(②)을 두자릿수로 기입한다.

③ 재물조사 확인필 SIGN은 품질경영팀장이 한다.

모든 절차가 끝난후 연간교정 계획서의 확인란에 날인하고, 교정장비 이력카드(관련양식)에 이력을 관리한다.

8. 계측장비의 수리 및 교정

8.1 계측장비의 사용중 이상 발생시 사용부서 관리 책임자는 부적합품 관리 절차서(DQP-13-01)의

부적합품 보고서를 작성하여 대표이사의 승인을 득한후 품질경영부에 수리 의뢰한다.

8.2 품질경영부는 수리 의뢰된 계측장비를 점검, 수리(사외수리 포함)를 실시한 후 7.4항의 교정순

서에 따라 교정을 실시한다.

8.2 품질경영부는 수리 의뢰된 계측장비를 점검, 수리(사외수리 포함)를 실시한 후 7.4항의 교정순

서에 따라 교정을 실시한다.

(단, 측정 및 품질에 영향을 주지 않는 부분의 수리는 교정을 하지 않는다.)

8.4 수리(사외수리 포함) 불가능한 교정장비는 9.2항의 폐기절차에 따른다.

9. 이상조치 및 장비폐기

9.1 이상조치

계측장비가 파손 또는 오차가 심한 경우는 해당장비를 이용하여 생산했던 제품은 추적하여 이

상 유․무를 확인하여 조치를 취하고, 이미 출하된 제품은 고객이 제품 사용시 중대한 영향이

있다고 판단되었을 때에는 고객에게 통보하고 고객의 요구사항에 따른다.

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9.2 장비폐기

9.2.1 장비폐기의 판정기준은 교정장비 노후 마모, 비경제적인 수리비용, 메이커의 서비스 불가

능 등을 판정 기준으로 한다.

9.2.2 품질경영부는 사용 부서에서 폐기 판정을 내린 장비에 대하여 품질경영부에서 다시한번 검

토한 후 품질경영 부서장이 판정한다.

9.2.3 품질경영부는 수리 의뢰받은 검사장비중 수리 불가한 교정장비는 폐기 판정기준에 의하여

폐기결정을 하고 생산장비 관리 절차서(DQP-09-02)의 폐기․매각 품의서를 작성하여

생산부에 사본 1부를 배포한다.

9.2.4 폐기․매각 장비는 계측장비 관리대장(관련양식 1)에 두줄을 긋고 비고란에 사유를 기록 하여 관리한다.

9.2.5 폐기인 장비는 다음과 같은 사용불가[표 2] LABEL를 부착한다.

[표 2]

10. 잉여장비 관리

10.1 잉여장비는 신규장비가 설치되므로 인하여 발생된 장비 또는 사용 부서에서 사용하지 않은

장비를 말하고, 잉여장비는 해당부서에서 품질경영 교정 담당자에게 구두로 등록을 요청한다.

10.2 품질경영부 교정 담당자는 잉여장비 발생시 계측장비 관리대장(관련양식 1)의 비고란에 “잉 여장비”라고 기록하여 관리한다.

10.3 사용부서 담당자는 잉여장비에 대해서는 “잉여장비”라고 푯말을 부착한다.

11. 품질기록 및 유지

본 규정과 관련된 품질기록은 품질기록 관리규정(DQP-16-01)에 따라 유지 관리되며, 그 기록은

다음과 같다.

12. 관련 절차서

12.1 생산장비 관리 절차서 (DQP-09-02)

12.2 품질기록관리절차서 (DQP-16-01)

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