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잠재적고장형태및영향분석 (공정 FMEA) * PERFORM CORRECTIVE ACTION IF THE SEVERITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 8.
* PERFORM CORRECTIVE ACTION IF THE RPN IS EQUAL TO OR GREATER THAN 100.
  위험우선순위 100 이상또는심각도 8이상인경우시정조치실시
FMEA 번호   고객명   작성자  
품번   공정책임   최초작성일  
품명   완료예정일   REV. DATE  
다기능팀   비고  
공정기능/
요구사항
잠재적고장형태 고장의
잠재적영향



고장의잠재적
원인/메커니즘
발생도 현공정관리 검출도 위험우선순위 권고조치
사항
책임및
목표완료
예정일
조치내용 조치결과











예방관리 검출관리
#10
1차선삭
외관 찍힘 M:공정작업자가 1차선삭후
찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)
7   척,Jaw 칩잔존

취급부주의
(작업자자주검사시)
5 작업자교육
(찍힘)
Q-POINT 게시
에어블로우추가설치
(1ea->2ea)
100%
전수
                 
M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)
3 공정순회검사    
외관 흑피 M:공정작업자가 1차선삭후흑피발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)
7   소재문제 3   100%
전수
                 
외경치수불량 ( + ) M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)

C:고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(5)
5 SC 작업자치수보정미스 5 작업자교육

 치수보정방법게시 
자주검사실시
(1회/2HR)
공정순회검사
(1회/일)
                 
공구마모 5 주기적인공구교환 TOOL COUNTER                  
외경치수불량 ( - ) M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)

C 고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(7)
7 SC 작업자치수보정  미스 5 작업자교육

 치수보정방법게시 
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(1회/2HR)
공정순회검사
(1회/일)
                 
내경치수불량 ( + ) M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)

C 고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(7)
7 SC 작업자치수보정  미스 5 작업자교육

 치수보정방법게시 
자주검사실시
(1회/2HR)
공정순회검사
(1회/일)
                 
내경치수불량 ( - ) M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)

C:고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(5)
5 SC 작업자치수보정미스 5 작업자교육

 치수보정방법게시 
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(1회/일)
                 
공구마모 5 주기적인공구교환 TOOL COUNTER                  
#10
1차선삭
단차치수불량 ( + ) M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)

C:고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(5)
5   작업자치수보정미스 2 작업자교육
 치수보정방법계시 
자주검사실시
(1회/2HR)
공정순회검사
(1회/일)
                 
공구마모 5 주기적인공구교환 TOOL COUNTER                  
단차치수불량 ( - ) M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)

C 고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(7)
7   작업자치수보정  미스 2 작업자교육

 치수보정방법게시 
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(1회/일)
                 
#20
2차선삭
외관 찍힘 M:공정작업자가 1차선삭후
찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)
7   척,Jaw 칩잔존

취급부주의
(작업자자주검사시)
5 작업자교육
(찍힘)
Q-POINT 게시
에어블로우추가설치
(1ea->2ea)
100%
전수
                 
M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)
3 공정순회검사    
외관 흑피 M:공정작업자가 2차선삭후흑피발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)
7   소재문제 3   100%
전수
                 
외경치수불량 ( + ) M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)

C:고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(5)
5   작업자치수보정미스 5 작업자교육

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공구마모 5 주기적인공구교환 TOOL COUNTER                  
외경치수불량 ( - ) M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)

C 고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(7)
7   작업자치수보정미스 5 작업자교육

 치수보정방법게시 
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공정순회검사
(1회/일)
                 
내경치수불량 ( + ) M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)

C 고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(7)
7   작업자치수보정  미스 2   100%
전수
                 
작업자교육

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(1회/일)
           
#20
2차선삭
내경치수불량 ( - ) M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)

C:고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(5)
5   작업자치수보정미스 3   100%
전수
                 
작업자교육

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(1회/일)
           
공구마모 5 주기적인공구교환 TOOL COUNTER                  
단차치수불량 ( + ) M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후재작업(5)

C:고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(5)
5   작업자치수보정미스 5 작업자교육

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공구마모 5 주기적인공구교환 TOOL COUNTER                  
단차치수불량 ( - ) M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후
검사원이판정후폐기(7)

C 고객정삭라인작업자
발견시선별요청할것이다(7)
7   작업자치수보정  미스 3 작업자교육

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강하넷 경영전략 프로세스 표준번호 F-301 개정일자 2020. 09. 01
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개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승  인





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0 2020. 09. 01 ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른
최초제정
  일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
       





배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        승  인 담 당 검  토 승    인
             
       
             
양식번호 F012-04(Rev.0)                   강하넷(주)
강하넷 경영전략 프로세스 표준번호 F-301 개정일자 2020. 09. 01
리스크분석 지침서 개정번호 0 페 이 지 2 of 4
                         
        업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
절차      
                         
        1) 해당팀장은 표6 리스크 분석/평가시기에 따라 프로세스 별로 리스크   1. 경영기획 및 검토
              및 기회(이하 리스크라 한다.)를 파악, 분석 및 평가하고, 그 결과를       절차서
              “프로세스별 리스크 평가표”에 기술한 후, 잔존 리스크가 수용 불가한       (양식번호 F011)
              경우에는 필요한 조치를 취하여야 한다.      
              다만, 기회요소는 평가 없이 필요한 조치를 취할 수 있다.   ① 프로세스별 
          2) 리스크 분석/평가 시기는 다음에 따른다.         리스크 평가표
          구    분 분석/평가 시기 ◈ 중대한 변경이란 다음을 말한다.
   → 프로세스, 절차 및 지침 변경 시
   → 내부 및 외부 이슈의 중대한 환경변화
   → 이해관계자의 니즈 및 기대의 중대한 변화
   → 환경측면의 중대한 변화
   → 준수의무(법규/그 밖의 요구사항)의 중대한 변화
      (F-301-01)
          1. 최  초 경영시스템 최초 구축 시    
          2. 정  기 3년    
          3. 비정기 중대한 변경사항 발생시    
                         
                         
                         
        다음의 사유로 다룰 필요성이 있는 리스크 이벤트를 프로세스 별로 파악한다.  
          1) 경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증    
          2) 바람직한 영향의 증진          
          3) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소      
          4) 개선의 성취            
          5) 환경측면            
          6) 준수의무(법규 및 그 밖의 요구사항)      
          7) 조직의 외부/내부 이슈          
          8) 이해관계자 니즈 및 기대        
          9) 제품 리콜로부터의 학습교훈, 제품심사, 필드반송 및 수리, 불만사항,    
              폐기 및 재 작업          
                         
                         
                         
                         
양식번호 F012-06(Rev.0)                   강하넷(주)

 

 

강하넷 경영전략 프로세스 표준번호 F-301 개정일자 2020. 09. 01
리스크분석 지침서 개정번호 0 페 이 지 3 of 4
                   
        업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
절차      
                   
        리스크 이벤트의 발생(가능성)에 대한 근본원인을 파악한다.   2. 공정FMEA 작성
                      지침서
        리스크 이벤트의 발생원인을 제거하기 위한 현재의 조치(관리제도)     (DORSD-303)
          상황을 조사한다.        
                   
        현재의 조치상황을 고려하여 아래 평가기준에 따라, 발생도 및 심각도를  
          분석하고, 이에 따른 잔존 리스크 수준을 평가한다.    
          1) 발생도 평가 기준        
                   
                   
                   
                   
                   
          2) 심각도 평가기준        
                   
                   
                   
                   
                   
          3) 잔존리스크 수준        
               
             
             
             
             
             
              ※ 잔존 리스크의 수준 = 발생도 × 심각도    
                   
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강하넷 경영전략 프로세스 표준번호 F-301 개정일자 2020. 09. 01
리스크분석 지침서 개정번호 0 페 이 지 4 of 4
                   
        업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
절차      
                   
                  1. 경영기획 및 검토
                      절차서
                      (양식번호 F011)
                  2. 공정FMEA 작성
                      지침서
                      (DORSD-303)
                   
                   
                   
                   
        1) 잔존 리스크 수준별 관리기준      
                   
                   
                   
                   
                   
              ※ 수용가능(Acceptable): 기존의 관리제도 고려 시 리스크가 합리적인  
                                               수준까지 감소 되었다는 것을 의미  
          2) 권고조치        
        리스크 수준이 6(수용 불가)인 경우에는 권고조치(관리수단)을  
              강구하여야 한다.        
              이때, 리스크를 다루기 위하여 취해진 권고조치는, 제품, 서비스 및  
              환경의 적합성에 미치는 잠재적 영향에 상응하여야 한다.    
              권고조치는 다음의 용도로 방안이 강구되어야 한다.    
              1. 경영전략 프로세스에 반영 및 통합    
              2. 리스크 감소를 통한 경영성과의 지속적 개선    
          3) 상기의 권고조치를 시행할 책임팀 및 완료시한을 결정한다.    
                   
양식번호 F012-06(Rev.0)             강하넷(주)




 

 

 

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 (강하넷)

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평가대상 공정명

전주건주및장주작업

위험성평가표

 

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

6.0

5.0

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

현장 확인

(작업준비)

기계적

- 전주 상하차, 운반중 끼임, 충돌

- 오가크레인 충돌,전도

- 상하차, 운반 중 끼임, 충돌재해 예방 교육

- 오가크레인 사전점검

2

3

6

- 상하차, 운반 중 재해예방교육, 지도감독 철저

A1

1

3

3

물질

환경적

- 작업장소 협소로 통행인 (차량 ) 충돌,접촉

- 교통 통제원 배치

2

3

6

- 도로 상황, 교통량, 통행인에 따른 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 및 확인

A2

1

3

3

인적

-작업자의 적격성여부

자격, 건강, 자만심

복장상태확인

-승주작업시 공구,자재

낙하

- 승주작업시 추락 위험

- 작업책임자에 의한

면담 확인

- 개인용 보호구(안전모,

안전허리띠등) 착용

- 수납대 확인

2

3

6

-부적격자 작업투입 금지

-기능미달자/ 건강이상자

A3-

1

3

3

관리적

-현장 지휘체계미흡

-작업절차 미준수

- 작업책임자 지정운영

- TBM 개최(정신교육)

2

3

6

-

-

2

3

6

평가대상

공정명

전주건주및장주작업

위 험 성 평 가 표(2/4)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 :

팀원 :

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

4.6

3.3

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

안전회의 및 공사 안내판 설치

4M

- 임무역할 부여 미흡으로 사고 우려

작업개요 설명 및 작업자임무 부여

- 공사안내판 미설치로 사고 우려 안내판 설치

배전 작업

안전수칙 준수

2

2

4

-

 

-

2

2

4

건주장소

굴착

4M

- 중장비 작업 반경내 통행인(차량)과 충돌, 접촉

- 오가크레인,백호우의 전도나 오조작, 으로 사고 우려

- 교통통제원과 중기운전자의 신호

쳬계미흡으로 충돌,접촉

- 지하 매설물 손상으로 폭발,감전

(가스관,전력케이블)

- 굴착지반 불균형으로 전도

-중장비사전점검

- 아웃트리거 설치

-매설물사전확인/인력굴착

2

3

6

-교통안내표지판 및 라바콘 구획로프 설치

-수신호체계 사전확인 및 실습

-지하매설물 탐지기 사용

-중장비 접지시행자 및 확인자 지정,운영

-보행자 통로확보

C1

1

3

3

전주건주

4M

-오가크레인의 사고 발생 우려

작업 전 점검 소홀

중심이탈로 전도나 전복 사고

오조작으로 근접한 충전부에 접촉

전주 달기로프 절단,풀림으로

전주이탈

- 작업 반경내 통행인(차량)과 충돌

- 토사붕괴 우려

- 와이어로프에 손끼임

-중장비사전점검

-교통통제원 배치

-지반확인

-로프 및와이

어 사전점검

1

4

4

- 중장비 이동금지 기준 운영

(안전작업수칙1003)

- 건주시 전주상부에 폴카바

부착

- 장척물 이동요령 특별교육

D1

1

3

3

평가대상

공정명

전주건주및장주작업

위 험 성 평 가 표(3/4)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 : 김병수

팀원 : 이재준외2

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

5.3

3.3

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

전주건주

4M

- 전주이동시 장척물로 충돌 접촉우려

- 전주상부와 고압전력선 접촉우려

- 차량 소음으로 민원발생 우려

-지상감시자 배치

-

 

 

 

 

 

 

 

 

근가 및 접지동봉

설치

4M

- 중량물 작업시 근골격계 질환 발생

- 지반 불균형으로 작업원 전도

- 접지선에 다리감김

- 근가취부시 손끼임 현상

-지반고르기

-안전교육

2

3

6

-중량물 취급요령 특별교육

추가시행

(근골격계질환 발생원인 및

대책)

-

E1

1

3

3

되메우기 및 다짐

4M

- 지반침하로 장비도괴 및 작업원전도

- 지반불균형으로 통행인 낙상

-지반다짐

2

2

4

 

-

 

2

2

4

평가대상

공정명

전주건주및장주작업

위 험 성 평 가 표(4/4)

(4M-Risk Assessment)

평가자

(리더 및 팀원)

리더 : 김병수

팀원 : 이재준외2

평가일시

 

평균위험도

현재

개선후

6

4

작업내용

평가

구분

위험요인 및 재해형태

현재안전조치

현재 위험도

개 선 대 책

 

개선후 위험도

빈도

강도

위험도

등록

번호

빈도

강도

위험도

승주작업

(장주작업)

4M

- 가공지선 지지대 낙하 우려

- 완금 및 자재 낙하 우려

- 자재에 협착, 충돌, 끼임 우려

- 공구 사용 시 협착 우려

- 고소작업시 잔자재 및 공구낙하

- 전주경사 및 도괴로 작업원 추락

- 승주 작업 시 충전부 접촉 우려

- 전주 승주 이동 작업시 추락 우려

- 발판볼트 탈락으로 추락우려

- 충전부에 완금 접촉 우려

- 활선근접작업시 유도전류 전격 우려

- 안전대의 보조걸이 충전부접촉 우려

- 와이어로프, 마닐라 로프 절단 우려

- 전주 하강시 미끄러짐, 추락 우려

- 개인용 안전장구 점검

· 안전모, 안전허리띠/로프

· 안전장갑, 안전화 점검

· 활선접근경보기 착용

- 승주시 발판볼트 점검

- 승주전 이동 경로 파악 및

승주시 주의구간 인식

- 자재운반용 수납대 사용

- 지상작업자 안전모착용

 

2

4

8

-작업책임자 건주확인후 승주

-바켓트럭 작업

-지상감시자 배치

-낙하지역접근금지구역운영

-선로근접작업시활선작업지시서발행(재폐로분리)

G1

1

4

4

안내판 철거 및 뒷정리

4M

-작업종료에 따른 주의 산만

-철거작업절차 미준수

-작업종료시 감시,감독소흘

-TBM실시(정신교육)

-작업첵임자 지정 운영

2

2

4

 

 

2

2

4

<양식 3> 위험등록 및 개선실행 계획서

개선대상

공정(작업)

전주건주및장주작업전주

위험 등록 및 개선 계획서(1/2)

실행부서

담당

 

 

 

 

 

작성일시

 

확인부서

담당

 

팀장

 

 

 

개선대상 단위작업

 

개선대책

(위험성 평가서 대책보다 구체적 제시)

개선대책의 실시

확인일자

비고

등록

번호

재해

형태

조치결과

일정

담당자

현장확인

(작업준비)

 

A1

교통끼임

상하차, 운반 중 재해예방교육, 지도감독 철저

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

A2

교통

도로 상황, 교통량, 통행인에 따른 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 및 확인

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

A3

추락

감전

낙하

작업 부적격자 작업투입 금지

-기능미달자 및 건강 이상자 지

현장확인

 

작업책임자

/작업자

작업전

 

건주장소 굴착

C1

교통

전복

감전

폭발

전도

-교통안내표지판 및 라바콘 구획로프 설치

-수신호체계 사전확인 및 실습

-매설물 분포도 작성 및 지하매설물 탐지기 사용

-중장비 접지시행자 및 확인자 지정 운영

-보행자 통로확보

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

개선대상

공정(작업)

전주건주및장주작업

위험 등록 및 개선 계획서(2/2)

실행부서

담당

 

 

 

 

 

작성일시

 

확인부서

담당

 

팀장

 

 

 

개선대상 단위작업

 

개선대책

(위험성 평가서 대책보다 구체적 제시)

개선대책의 실시

확인일자

비고

등록

번호

재해

형태

조치결과

일정

담당자

전주건주

D1

교통

감전

추락

전도

낙하

- 중장비 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003)

- 건주시 전주상부에 폴카바 부착

- 장척물 이동요령 특별교육 추가시행

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

근가 및 접지동봉 타설

E1

압착

끼임

전도

-중량물 취급요령 특별교육 추가시행

(근골곡계질환 발생원인 및 대책)

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

승주작업

(장주작업)

G1

추락

감전

낙하

협착

-작업책임자 건주상태 확인후 승주

-바켓트럭 작업 (장주작업)

-지상감시자 배치

-낙하지역 접근금지 구역 운영 (라바콘 설치)

-선로근접작업시 활선작업지시서 발행(재폐로분리)

현장확인

-

작업책임자

/작업자

작업시

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

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