엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

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1. 적용범위

본 절차는 당사에서 생산하는 제품의 취급, 포장, 보관, 보존 및 인도 업무절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

품질의 저해 요인을 미연에 방지하기 위한 제품의 취급, 포장, 보관, 보존 및 인도 절차를 수립하여

규정된 품질수준을 유지시키는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 제 품

포장하여 출하 할 수 있는 최종제품

3.2 포 장

제품의 수송, 보관 및 보존시 제품의 변형, 손상 또는 열화를 최소화하기 위하여 제품을 비닐

봉지와 포장상자 (C/T BOX 및 CONTAINER BOX)에 넣은 상태

4. 책임과 권한

4.1 영업부서장

(1) 제품의 출고계획

(2) 제품의 입. 출고 관리

(3) 제품의 보관 및 보존관리

(4) 제품 출하시 최종 감사 실시

4.2 자재부서장

(1) 외주 완제품의 적기조달

(2) 외주품의 포장상태 및 식별표 부착 상태관리

(3) 외주품의 입. 출고 관리

(4) 외주품의 보관 및 보존관리

4.3 생산부서장

(1) 생산된 제품의 포장 및 창고 입고

(2) 생산된 제품의 검사 의뢰

4.4 품질보증 부서장

(1) 최종 (제품)검사 및 외주품 검사 및 시험

(2) 출하검사 및 성적서의 승인

5. 절 차

5.1 최종(제품)검사

(1) 생산부서장은 생산된 최종 제품에 대하여 제품입고증(FP-1502-01)과 제품식별표(FP-0801-03)

를 작성하여 품질보증 부서장에게 최종(제품)검사를 의뢰한다.

(2) 품질보증부서장은 검사 의뢰된 제품의 최종(제품)검사를 실시하며 실시 사항에 대해서는 검사

및 시험업무 절차서(P-1001)에 따른다.

(3) 최종(제품)검사 시 검사원은 합격 또는 불합격품에 대하여 식별표시를 하고, 합격품에 대해서

만 포장이 이루어지도록 조치하며 불합격품에 대해서는 부적합품 관리 절차서(P-1301)

에 따라 처리한다.

5.2 제품입고

(1) 생산부서장은 검사 식별표시를 확인하여 최종검사 합격품에 한해 제품을 포장한 후 제품입고

증(FP-1502-01)을 첨부하여 영업창고에 입고시킨다.

(2) 외주 완성품은 자재 창고로부터 합격품에 한하여 영업 창고로 입고시킨다.

(3) 영업부서의 출하담당자는 제품 입고증과 현품을 확인한 후 제품 LOT관리대장(FI-0801-P13)에

기록한다.

(4) 제품 출하 담당자는 제품을 입고, 보관 시 선입. 선출이 용이하도록 하며, 제품의 합. 부 식별

표시 유무를 확인하여야 한다.

5.3 보관 및 보존관리

(1) 제품은 소정의 장소에 품목별, 규격별로 구분하여 제품 식별표 (FP-0801-03)를 부착하여, 식별

및 선입 선출이 용이하도록 보관하며 적정재고를 유지 할 수 있도록 최대, 최소 기준(표1)을 설정하여 관리한다.

표 1. EXAMPLE

(2) 보관된 제품은 입고에서 출고 시까지 품질보전을 위해 적절한 온, 습도를 유지하여, 손상, 열

화되지 않고, 적시에 출고될 수 있도록 관리한다.

(3) 영업부서장은 보관된 제품의 열화 및 손상을 방지, 검출하기 위해 제품의 적재, 보관관리 상태

를 표 2에 따라 관리하며, 매월1회 이상 정기적으로 창고점검표(FP-1501-05)에 의거 점검한다.

표 2. EXAMPLE

(4) 점검결과 열화 또는 손상으로 인해 사용상의 문제가 있다고 판단되는 부적합품은 QA부서에

재검사를 의뢰한 후 정상품과 구분하여 격리. 보관하며, 부적합품 처리절차서(P-1301)에

따라 처리한다.

(5) 제품의 저장분류 및 관리방안을 고객이 별도로 요구하는 경우에는 고객의 요건을 우선적으로

적용한다.

5.4 제품의 출고

(1) 영업부서의 출하담당자는 일일 출고계획서(FP-1502-06)에 따라 현품을 확인하고, 먼저 생산된

제품을 우선 출고함을 원칙으로 하는 선입. 선출 방식으로 출고를 한다.

(단, A/S품목은 A/S 발주서에 따라 현품을 확인 후 발송처 별로 구분하여 출고한다.)

(2) 출하담당자는 출하되는 제품의 수량, 식별표시 상태, 포장상태 등에 대한 제품의 최종감사를

실시하고 출하 점검일지(FP-1001-09)에 기록하여야 한다.

(3) 제품출고 시 출하담당자는 반출증(FP-1502-03)을 3부 작성하여, 영업부서장의 승인을 득하고,

1부는 보관하고, 1부는 경비실에 제출한 뒤 출고시킨다.

(4) 출하담당자는 제품 반출증에 따라 출하내용을 제품 LOT관리대장(FI-0801-P13)에 기록한다.

5.5 인 도

(1) 영업부서장은 제품 출고 시, 고객의 요구수량에 맞추어 100% 납기준수율을 목표로 하여 출고

하고, 합격된 제품만이 고객에게 인도됨을 보장하여야 한다.

(2) 영업부서장은 제품이 납품을 위한 수송 중에도 열화나 우천으로 인한 손상으로부터 보호되도

록 관리하여야 한다.

(3) 영업부서의 납품담당자는 고객이 지정한 장소까지, 제품이 안전하게 인도되었음을 보장받기

위하여, 거래 명세서상의 인수증에 인수 확인을 받는다.

(4) 납품 담당자는 제품인수 확인명세서(NAC CARD)를 고객으로부터 회수하여, 수불 업무를 위해

보관 관리함으로써 제품출하 및 인도업무를 마감한다.

(6) 영업부서장은 주간 판매계획 및 실적현황(FP-1502-05)을 작성하여 재고량/납기율/차이 분석을

실시하고 차이에 대해서는 개선대책을 수립, 실시한다.

(7) 고객이 출하검사성적서를 요구할 시, 품질보증부서로 부터 제품검사성적서를 발행받아, 제품

인도 시 제출한다.

(8) 인도시 운반비용은 영업업무 절차(P-0302)에 따라 관리하며, 비 정상적인 운반 비용은

지속적 개선대상으로 관리하여야 한다.

5.6. 제품의 실사

(1) 재고조사는 영업부서장이 제품재고현황 파악을 위해 재고조사표 (FP-1501-03)를 작성하며 매

분기별로 시행함을 원칙으로 한다

(2) 영업부서장은 제품 재고회전율을 매월 작성하고 설정된 목표회전율에 따라 관리한다.

(2) 영업부서장은 매월 입, 출고되는 제품의 수불 현황을 월간 제품 수불현황(FP-1502-02)에 작성

하여 공장장의 승인을 받는다

(3) 영업부서장은 아래의 경우 규명자료를 작성하여야 한다.

(가) 과부족 제품에 대한 원인규명 자료

(나) 상태저하 품목 발생 시 이에 대한 사유서

(4) 영업 부서장은 재고조사 후 과부족, 상태저하 품목발생 시, 관련 부서와 협의하여 원인규명 및

대책을 수립하고 공장장의 승인을 득한 후 재고조정 및 관련조치를 취한다.

6. 관련 절차서

6.1 검사 및 시험업무 절차서 (P-1001)

6.2 부적합품 관리 절차서 (P-1301)

6.3 제품식별 및 추적성 관리 절차서 (P-0801)

6.4 자재관리 절차서 (P-1501)

6.5 LOT 관리 지침서 (QI-0801-P01)

7. 기록

제품 관리 절차서에 관련된 품질 기록은 품질기록 관리절차(P-1601)에 따라 유지, 관리하며

보존년한을 다음과 같다.

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1. 목적 및 적용범위

이 절차서는 구매 외주품의 입고, 생산 공정에서의 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도에 이

르기 까지 고객의 요구품질을 만족시키기 위한 관리 절차에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

(1) 영업부서장은 완제품 및 OEM제품의 취급,보관,포장,보존 및 인도에 이르기까지 제품에 손상이 가지 않도록 해야 한다.

(2) 지원팀장은 자재의 취급,보관,포장,보존 및 인도에 이르기까지 자재에 손상이 가지 않 도록 해야 한다.

(3) 생산부서장은 자재 및 제품의 취급, 제품의 포장과 보관에 이르기까지 제품에 손상이 가지 않도록 해야 한다.

(4) 연구개발실장은 완제품 및 자재의 보존상태를 주기적으로 점검해야 한다.

3. 절 차

3.1 취급

(1) 원부재료 등을 운반할 때에는 선입, 선출하고 찍힘, 긁힘, 부딪침, 파손 등이 되지 않 도록 적절한 조치를 취하고 무리한 힘을 가하지 않아야 한다.

(2) 캐리어와 같은 운반구로 원부재료나, 부자재 등을 운반할 때에는 일정한 용기에 담아

서 운반하도록 해야 한다.

(3) 원부재료나 공정중의 반제품을 이동할 때에는 이물질이 들어가지 않도록 반드시 덮개

를 덮어야 한다.

(4) 작업중에는 반드시 장화, 위생복, 위생모자 및 위생 장갑을 착용하여야 한다.

3.2 보관

(1) 물품은 소정의 장소에 품명, 종류, 취급시 주의사항에 따라 로트별로 구분하고 선입

선출이 가능하도록 보관한다.

(2) 보관물품의 품질보전을 위하여 온도, 습도, 화재 및 구조물의 파손 등에 유의하고 출

고시 부적합품이 출하되지 않도록 한다.

(3) 입고된 원부재료는 자재 창고내 지정된 장소와 위치에 중량에 따라 저장중 외포장이 손상되지 않도록 적정높이로 적재하여 보관한다.

(4) 자재 및 제품은 열화를 방지하기 위해 적절한 장소에 보관하여야 하며, 매월 유통기 한과 온도 등을 확인하여 자재 또는 제품보관상태평가보고서에 그 내용을 기록하여

관리한다. 자재 및 제품의 보관장소와 조건은 부표1), 부표2)에 따른다.

(5) 물품을 보관할 때는 선입선출이 가능하도록 보관하며 안전을 위하여 적정 높이를 유

지하여 적재한다.

(6) 물품 입출고 상황은 자재수불대장에 기록하고 매월 재고조사를 하여 창고 재고와 장 부재고를 확인하여야 한다.

(7) 부적합품은 양품에 혼입되지 않도록 구분 표시하고 별도 지정장소에 보관한다.

3.3 포장, 표시

포장 및 표시 절차서 (QP-4153) 에 따른다.

3.4 보 존

보존은 유통관리 절차서 (QP-4152)에 따른다.

3.5 인 도

(1) 물품을 출하할 때에는 출하 지시서를 발행하여 출고한다. 이때 품명, 규격, 수량, 수송

담당, 인도장소 등을 확인한다.

(2) 물품을 출하할 때에는 선입선출을 준수하고 물품을 지정된 적재 높이를 고려하여 적

재하며 하차시에는 수량, 포장상태 등을 확인하고 계약 인도 장소에 정상상태로 인도

되어야 한다.

(3) 인도시 수량 부족이나 파손, 찍힘등이 발생되어서는 안된다.

(4) 납기에 맞춰 인도장소에 하차할 때에는 수량, 포장상태 등을 확인하고 수량부족, 파손

등이 있는지 확인한다.

(5) 관련부서에서는 이에 대한 처리방법을 강구하고 원인을 분석하여 재발하지 않도록 한 다.

5. 기록관리

6. 관련표준

(1) 유통관리 절차서 (QP-4152)

(2) 포장 및 표시 절차서 (QP-4153)

7. 첨부

(1) 자재보관상태평가보고서 (QP-4151-1)

(2) 제품보관상태평가보고서 (QP-4151-2)

부표1) 자재별 보관조건 및 장소

부표2) 제품별 보관조건 및 장소

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