728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 

 

 





강하넷 구매관리 프로세스 표준번호 Q-201 개정일자 2020. 09. 01
구매관리 절차서 개정번호 0 페 이 지 1 of 2
                         
개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승  인





배 포 처   배 포 처  
0       일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
       





배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        승  인 담 당 검  토 승    인
             
       
             
F-202-04(Rev.0)                     강하넷

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
             
1) 생산계획 대비 제품 생산에 필요한 구매품의 소요량을 파악한다. 1. 자재관리 절차
  2) 일반구매품의 경우 경영지원팀에 구매요구서를 제출한다.      (Q-202)
            2. 협력업체 개발
               및 관리 절차서
               (Q-203)
신규개발품의 경우 연구개발팀에서 신규업체를 파악한다.   3. 검사 및 시험 절차
                (DORSH-201)
신규품목 및 외주 가공품 견적 및 업체선정    
  1) 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개 이상의 해당업체 견적 접수  
  2) 견적업체에 대한 품질관리, 공급능력, 신뢰도 및 물류비 등을   
      감안하여 공급자를 선정      
             
원부자재수급요청서에는 품명 규격 수량 납기등의 내용이 명확히 기술되어  
  있어야 하며, 필요한경우 제품명, 절차, 공정설비 및 인원의 승인 또는  
  자격부여에 대한 요구사항 을 포함하여 도면, 공정요구사항 및 기타 기술  
  자료명을 기입.         ⑥ 소재수급 요청서
  1) 주문 내용을 변경할 경우는 소재입고요청서를 정정 또는 재 작성하여    (Q-201-01)
      통보하여야 하며 이때 변경사항을 명확히 표기하여 중복되지 않도록  
      한다.          
             
발주 후 생산일정에 차질이 없도록 원부자재입고요청서를 이용하여    재고현황
  납입관리실시― 납기지연으로 생산에 차질이 예상될 때는 생산관리부서 및     (Q-202-02)
  품질부서에 통보하여 대책을 강구 한다.     ⑧ 납입률
                (별첨1)
            ⑧ 추가운임건수
                (별첨2)
▶ 성과지표 관리항목 : 납입률      
  ▶ 성과지표 관리항목 : 추가운임건수      
            강하넷



 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

경영기획 및 검토 절차서  (0) 2022.04.20
환경법규관리절차서  (0) 2022.04.18
경영기획 및 검토 절차서  (0) 2022.04.14
포장절차서  (0) 2022.04.11
부적합품 관리 절차서  (0) 2022.04.06
728x90

 

구매관리 절차서

(제정, 개정, 폐지)

문 서 번 호

QP-7401

()정일자

2003.01.02

개 정 번 호

0

페 이 지

1/6

작성사유

내용요약

KS A/ISO 9001 품질경영시스템을 수립하기 위하여 구매관리에 대한 책임과 권한 및

업무처리 절차를 작성함.

 

 

 

 

 

 

작 성

검 토

승 인

 

구매팀장

공장장

대표이사

 

 

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

개정번호

()정일자

페이지

주 요 내 용

0

2003.01.02

-

KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 구매

관리에 대한 업무처리 절차 등을 작성함.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP-4201-01(Rev 0)

강하넷()

A4(210×297)

강하넷()

구매관리 절차서

문서번호

QP-7401

페이지

2/5

1. 적용범위

제품 실현에 소요되는 원부자재 및 제품(이하 자재라 한다)을 원활하게 구매하기 위한 구매 및 외주업체의 관리업무에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

제품실현에 소요되는 원부자재 및 제품이 규정된 요구사항과 일치됨을 보증하는데 그 목적이 있다.

 

3. 구매관리 프로세스

프로세스 구성 체계도

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process

 

구매관리 프로세스

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity

 

구매 발생

외 주 업 체

선정 및 등록

구매 발주

구매품 검증

 

 

 

 

Task

 

소요자재의 청구

 

외주 업체

등록 신청

 

주문서 작성

(구매정보 포함)

 

구매품의 입고

 

 

 

 

 

재고현황 파악

 

외주 업체

평 가

 

구매주문서 발송

 

구매품 검사/검수

 

 

 

 

 

 

구 매 계 획

수립 및 발주

 

외주 업체

등 록

 

 

 

필요한 경우

외주업체 현장검증

 

 

 

 

 

 

 

 

 

외주 업체

사후 관리

 

 

 

계약상 규정된 경우

고객에 의한 검증

 

 

 

 

 

 

 

 

 

프로세스

관 리

 

관리항목 : 구매계획 관리/외주업체 등록 및 평가, 제조원가감소계획

관리주기 : 1/발생시

관리문서 : 구매계획서/외주업체 등록대장

 

4. 용어의 정의

4. 1 원부자재 및 제품

제조공정에 직접적인 영향을 미치는 품목을 말한다.

 

4. 2 구매문서

구매행위를 수행하기 위하여 작성되는 문자로써 구매시방서, 견적서, 발주서 등을 말한다.

 

강하넷()

구매관리 절차서

문서번호

QP-7401

페이지

3/5

 

5. 책임과 권한

5. 1 관리팀장

(1) 청구된 자재 및 계획된 구매를 위한 시장조사 활동과 구매문서 작성의 책임과 권한이 있다.

 

(2) 구매정보를 포함한 구매발주를 실시할 책임과 권한이 있다.

(3) 구매된 자재에 대하여 입출고 및 재고관리를 실시할 책임과 권한이 있다.

(4) 외주업체의 선정, 평가, 등록 및 사후관리에 대한 책임과 권한이 있다.

(5) 구매품에 대한 검증을 실시할 책임과 권한이 있다.

(6) 필요한 자재를 청구할 책임이 있으며, 해당팀 내에 보관중인 자재에 대하여 보관관리를 실시할 책임이 있다.

 

6. 업무절차

6. 1 구매의 필요성 파악 및 견적 의뢰

(1) 비계획에 의한 자재의 수요가 발생되거나 사무용품 등 기타 품목은 해당팀에서 구매신청서(QP- 7401-05)에 구매품의 내역을 작성하여 팀장의 승인을 득한 후 복사하여 구매담당에게 구매를 청구하며, 구매담당은 동 절차서의 6. 4항에 의하여 구매를 실시한다.

(2) 관리팀장은 월단위로 고객의 주문내역에 대한 원부자재 및 제품의 소요량을 파악하고, 재고현황을 감안하여 발주서(QP-7401-01)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.

(3) 관리팀장은 발주서(QP-7401-01)의 작성시 또는 자재 청구에 의한 구매시 해당품목에 대한 시장조사 및 견적의뢰를 실시할 수 있다.

(4) 시장조사 및 견적의뢰

() 관리팀장은 구매 대상인 원부자재 및 제품에 대해 시장조사를 실시하고 외주 제작품에 대하여는 견적조회를 실시한다.

() 관리팀장은 연속적인 거래인 경우나 고정 거래처에 의한 경우에는 견적 조회를 생략할 수 있다.

() 관리팀장은 필요한 경우 구매대상 품목에 대한 견적조회 결과를 견적대비 기안서(QP-4201-06)로 작성하여 대표이사의 승인을 득하여야 한다.

() 관리팀장은 구매대상 품목의 제조(생산), 유통, 서비스를 제공하는 공급업체가 신규업체인 경우에은 동 절차서의 6. 2항에 의하여 외주업체 등록을 실시한다.

 

6. 2 외주업체 등록

(1) 당사의 외주업체로 등록을 희망하는 업체는 요구한 외주업체 등록서류를 작성하여 관리팀장에게 제출하여야 한다.

(2) 외주업체 등록시 제출문서는 다음과 같으나 추가할 수 있다.

() 외주업체 등록신청서(QP-7401-02)

 

강하넷()

구매관리 절차서

문서번호

QP-7401

페이지

4/5

 

() 사업자 등록증 사본 1

() 회사 약도 사본 1

() 취급품목에 대한 카다로그와 제품 시험성적서류 사본 각 1

() 각종 인허가증(시스템 인증(KS/ISO ), 제품인증(CE, UL, Q) 사본 각 1

(3) 다음과 같은 업체는 외주업체 등록 및 평가를 실시하지 않고 구매할 수 있다.

() 품질중요도가 극히 미약한 품목(:잡자재 및 안전장구 등)

() 품목이 단순 1회성 품목, 독과점 품목

() 계약조건 등에 의하여 고객이 사전에 지정한 품목

() 가스, 유류 등의 소모자재 품목 등

(4) 외주업체 등록문서의 제출시 구매팀장은 외주업체별로 평가를 실시한다.

외주업체 등록 신청서(QP-7401-02) 및 첨부서류를 기준으로 하여 외주업체 등록평가표(QP-7401- 03)에 의하여 평가하고 이를 취합하여 등급이 다음의 평가기준표에 의해 B등급 이상인 업체를 당사의 외주업체로 등록한다.

평 가 기 준 표

등 급

점 수

A

70점 이상

B

60 69

C

60 이하

 

6. 3 외주업체 등록

(1) 등록평가에 의하여 평가등급 “B등급이상인 업체는 외주업체 등록신청서(QP-7401-02)로 공장장의 검토와 대표이사의 승인을 득한 후, 외주업체 등록대장(QP-7401-04)에 등록한다.

(2) 관리팀장은 등록된 업체에 대하여 관련팀장 및 해당 업체에 통보한다.

 

6. 4 구매발주(구매정보) 통보

(1) 관리팀장은 자재청구 및 구매계획에 의하여 구매대상의 품목별, 업체별로 발주서(QP-7401-01)를 작성 후 종합하여 기안서로 공장장의 검토와 대표이사의 승인을 득한다.

(2) 관리팀장은 동 절차서의 6. 3항에 의하여 등록된 외주업체에 대하여 발주서(QP-7401-01)를 팩스 또는 우편 등을 통하여 해당업체에 송부한다.

(3) 발주서(QP-7401-01)에는 해당되는 경우 다음과 같은 구매정보가 명기되거나 첨부되어야 한다.

() 품목, 규격, 수량, 납기, 인도조건 및 납품장소 등

() 제품사양서, 관련도면 및 적용되어야 할 제품의 규격 CODE

() 제품, 절차, 프로세스 및 장비의 승인에 대한 요구사항 등

() 인원의 자격인정에 대한 요구사항 및 품질경영시스템 요구사항 등

 

강하넷()

구매관리 절차서

문서번호

QP-7401

페이지

5/5

 

6. 5 구매품 입고 및 검증

(1) 관리팀장은 구매품의 입고시 제공된 거래명세표의 입고 내역과 수량을 확인한 후 발주서(QP-7401- 01)와 대조하여야 하며, 품질경영요원에게 의뢰하여 구매품에 대한 검사 및 시험을 실시한다.

(2) 품질경영요원은 입고된 구매품에 대하여 검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)에 따라 수입검사를 실시한다.

(3) 관리팀장은 제품의 품질에 미치는 영향이 크다고 판단되는 구매품의 경우에는 검사원을 외주업체에 직접 파견하여 현지 검증을 할 수 있으며, 그러한 경우에는 발주서(QP-7401-01)에 현지검증사항을 명기하여야 한다.

 

(4) 관리팀장은 계약서상 규정된 경우 고객이 당사의 외주업체 현장에서 자재 및 제품의 품질을 검증할 수 있도록 하여야 하며, 그러한 경우에는 구매발주시 발주서(QP-7401-01)에 현지 검증사항을 명기하여야 한다.

(5) 입고된 구매품은 제품보존관리 절차서(QP-7504)에 따라 보관 및 보호한다.

 

6. 6 외주업체에 대한 사후관리

(1) 외주업체의 사후관리 평가는 최초 평가결과에 의하여 최대 1년에 1회 이상으로 실시한다.

(2) 관리팀장은 매년 초에 외주업체의 사후관리 평가시기를 확정하여 유선으로 통보한다.

(3) 관리팀장은 해당 사후관리 평기시기에 당사에 등록된 외주업체를 외주업체 등록평가표(QP- 7401-03)에 의하여 평가하고 그 결과를 대표이사에게 보고하며, 평균 점수가 “C등급" 미만업체에 대하여는 등록 취소를 실시한다.

(4) 관리팀장은 등록된 외주업체가 외주업체 등록신청서(QP-7401-02)에 기재한 사항에 대하여 변경을 요청할 경우에는 즉시 외주업체로부터 변경내용 및 관련서류를 제출받아 변경한다.

(5) 관리팀장은 다음과 같은 사유가 발생시 외주업체 등록대장(QP-7401-04)에 그 사유를 기재한 후 해당업체의 등록을 취소할 수 있다.

() 계약조건 불이행의 업체 및 당사 현장에 공정상 중대한 결함 등의 피해를 입힌 경우

() 부도발생 업체

() 외주업체 사후관리평가 평균점수(년간)“C등급" 미만 업체

 

7. 기록 및 보관

기 록 명

문 서 번 호

보존년한

보 관 팀

비고

구매발주서

QP-7401-01

1

관 리 팀

 

외주업체 등록신청서

QP-7401-02

3

관 리 팀

 

외주업체 등록평가표

QP-7401-03

3

관 리 팀

 

외주업체 등록대장

QP-7401-04

3

관 리 팀

 

구매신청서

QP-7401-05

1

관 리 팀

 

 

강하넷()

구매관리 절차서

문서번호

QP-7401

페이지

5/5

 

8. 관련문서

(1) 검사 및 시험업무 절차서(QP-8203)

(2) 제품보존관리 절차서(QP-7503)

 

 

'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

조직 및 직무분장  (0) 2018.07.14
운송 및 인도규정  (0) 2018.07.13
고객만족도 관리규정  (0) 2018.07.09
MSA 프로세스  (0) 2018.07.08
도면관리절차서  (0) 2018.07.03
728x90

1. 적용범위

본 절차서는 당사에서 제품을 생산하기 위한 원부재료 및 부품, 치공구, 금형, 게이지, 외주제작품 시중 구매품을 적절한 가격조건으로, 필요한 시기에, 보다 원활하게 구매하기 위한 업무에 대하여 적용한다.

 

2. 목 적

당사의 생산현장에 사용되는 원부재료, 부품 및 치공구, 금형, 게이지, 외주제작품 ,공구류의 구매 절차의 합리적인 방향을 찾아 효율을 높이도록 규정하므로 고객요구 품질과 경영능률 향상을 도모함을 목적으로 한다.

 

3. 용어의 정의

3.1 “자재라 함은 생산을 하여 직, 간접으로 부가가치를 창출하는데 사용되는 제반물품을 말한다.

3.2 “부자재라 함은 자재의 형상이 변화되어 제품에 부착되면서 제품의 일부를 구성하는 부품을 말한다.

3.3 “원자재라 함은 생산에 필요한 자재로서 회사에서 직접 가공하여 사용되는 Al, RESINE등이 이에 속한다.

3.4 “소모자재라 함은 원, 부자재 사용 시, 부수적으로 사용되는 소비성 자재를 말한다.

3.5 “제한물질이라 함은 환경 및 인체에 유해한 독극물 및 모든 유해물질을 말한다.

3.6 “구매업무라 함은 자재를 구입함을 말하며 구매발주부터 검사를 걸쳐 입고 후, 이상발생 처리와 자재대금 지급의뢰를 완료하는 일련의 업무를 말한다.

3.7 “외주품이라 함은 회사의 승인을 득한 제작도면에 의하여 제조한 부품을 말한다.

3.8 “협력업체외주품을 생산하는 업체를 말하며 협력업체 선정규칙에 따라 등록된 업체로 회사의 평가 대상이 된다.

3.9 “일반 구매품제품 생산에 사용되는 자재품, 외주품을 제외한 자재로서 규격품 및 사용품 등을 말한다.

3.10 “일반구매업체일반 구매품을 제조. 판매하는 업체를 말한다.

3.11 “발주라 함은 원. 부자재 및 소모자재 등 회사에서 필요한 부품을 협력업체 및 일반구매업체로 부터 필요한 시기에 필요한 양만큼 입고되도록 주문하는 행위

3.12 “조달라 함은 당사에서 사용하는 모든 자재를 발주하여 검사를 거쳐 지정창고 및 STORE에 입고되기까지의 행위를 말한다.

 

4. 책임 및 권한

4.1 자재부서장

(1) 협력업체 선정 및 계약업무

(2) , 부자재 가격 결정

(3) 원자재 구입

(4) 일반 구매품 구입 관리

(5) 부품 구매 및 납기 관리

(6) 협력업체 관리 및 평가

(7) 구입 물품대 지불 의뢰

(8) 기타 구매에 대한 제반업무

(9) 금형 치공구 게이지 외주제작시 구매시방서 제공 및 관리

(10) 자재 소모량 산출 및 발주

(11) 부품의 입, 출고 관리 및 보관관리

(12) 부품의 재고량 관리

(13) 불용자재 매각 처분

(14) 부품의 사급 관리 및 외주 SUB 부품 관리

(15) 제한 물질 입.출고 및 보관 관리

4.2 품질보증 부서장

(1) 외주업체 현장 검증 및 구매품에 대한 검사

(2) 부적합품의 재발방지 대책강구

(3) 부적합품에 대해 해당 부서나 해당업체에 통보 및 시정조치 요구

4.3 영업부서장

(1) 판매 계획을 매월 작성하여 자재 관리부서로 통보

(2) 판매 변경사항 발생 시 자재관리부서로 통보.

4.4 기술부서장

구매업무에 필요한 외주부품 도면, 제작사양 시방서 등의 기술자료를 자재부서로 제공 및 업체

제작 시방 승인의 책임이 있다

5. 절 차

5.1 거래업체 선정

거래업체의 선정은 회사가 요구하는 적정품질의 자재를 적기에 최저가격으로 공급할 수 있는

업체를 우선 고려하되 다음 원칙에 따른다.

(1) 품질에 영향을 미칠 수 있는 양산용 원. 부자재 구입 시 고객이 승인한 협력업체가 있을 경우

등록된 업체로 부터 우선 거래하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 신규 개발부품 및 구매부품은 기존협력업체를 우선 고려하여 선정한다.

(3) 신규업체 선정 시에는 외주업체 관리 절차서(BR-QP-0602)에 따른다.

(4) 일반 구매업체 선정은 2개 업체 이상의 복수견적에 의하여 선정하며 회사의 구매조건에 적합

한 업체를 선정한다. , 독점품이나 특수한 경우, 긴급을 요하는 경우에 한하여 부서장의

승인을 거쳐 단일 견적 구매할 수 있다.

5.2 구매자재의 선정

(1) 국내에서 자재 선정이 불가능한 품목은 필요에 따라 도입 할 수 있다.

(2) 모든 구매 자재는 회사의 원., 부자재 규격 또는 도면에 만족하여야 하는 기존거래, 신규개발, 시장구매 할 것을 구분하여 선정한다.

(3) 고객 승인 자재의 변경 시 고객의 승인을 받은 후 변경한다.

5.3 구매계획의 수립

자재부서장은 월별 구매계획수립 시 영업부서의 판매계획서(FP-0302-01)를 접수한 후, 월간자재수급계획서(FP-0601-05)를 작성하여 생산부서장의 검토를 거친 후 공장장의 승인을 득한다.

5.4 발 주

(1) 자재부서장은 월간 자재수급계획서(FP-0601-05)에 의거하여 발주서(FP-0601-01)을 작성하고 발주 구매한다. 발주의 종류는 다음과 같다.

() 정기 발주

생산계획서에 의거 정기적으로 하는 발주

() 추가 발주

고객의 계획 변경으로 증가 및 추가할 경우와 당사의 생산시 불량이 발생하여 추가로 구매

하고자 할 경우에 하는 발주

() 개발 발주

신규개발 자재 및 신규업체에 처음 발주하는 경우

() 긴급 발주

긴급 생산계획의 변경, 불량발생으로 인한 생산 LINE STOP 등으로 인한 긴급이 요구될 시

구매하고자 하는 발주

5.5 납품관리

(1) 자재부서장은 구매자재가 외주업체로 부터 적기에 적량이 100%납기준수 할 수 있도록 업체별

발주 및 입고현황(FP-0601-02)을 작성한다.

(2) 자재부서는 발주 LIST에 의거 입고되는 각종 자재의 입고현황을 체크 확인한 후 입고 지정일

에 납품이 안된 품목에 대하여 조치 및 대책을 강구한다.

(3) 자재부서는 협력업체 납기준수율 100%를 위하여 신속하고, 정확한 사전구매정보를 협력업체

에 전달한다.

(4) 납기실적에 대한 평가 방법은 협력업체 평가 기준표(FP-0602-01)에 의해 평가한다.

(5) 주문이후 납기가 지연되지 않도록 사전에 거래업체의 작업현황을 수시로 파악한다.

(6) 부득이 하여 납기가 지연될 경우 또는 미납사태가 발생시, 즉각 협력업체 및 관련부서와 협의

하여 대책을 강구한다.

(7) 구매담당자는 매일 입고현황을 체크하여 생산계획에 차질이 생기지 않도록 한다.

(8) 운임 수수료는 기록관리하고 지속적인 개선대상으로 한다.

(9) 자재부서장은 월간 납기실적에 대하여 공장장에게 보고하고, 미준수업체에 대해서는 원인분석

및 개선 방안을 수립한다. 납기 미준수업체는 협력업체 납입실적 평가 시 평가에 반영한다.

5.6 조 달

(1) 모든 자재는 회사에 도착시키는 것을 원칙으로 한다.

(2) 외주업체 납품담당자는 거래명세서(FP-0601-03)에 입고 확인을 받는다.

(3) 외주업체 납품 담당자는 입고 자재에 부품식별표(FP-0801-03)를 부착하고 거래명세서, 자체

검사성적서를 작성하여 품질보증부서장에게 수입검사 의뢰한다.

(4) 자재부서장은 수입검사 합격품에 한하여 검수하고 이상이 없을 시, 자재관리 절차서(BR-QP-

1501)에 따라 조치하며 부적합품에 대하여는 부적합품 관리 절차서(BR-QP-1301)에 따라

처리한다.

 

5.7 구매 자료

5.7.1 구매문서는 해당되는 경우, 구매품에 대해 아래사항을 명확히 기술해야 한다.

(1) 공급자 상호명 또는 주문(발주)번호 등을 기재

(2) 발주 구매품에 적용되는 품명, 규격, 수량, 발행일자 등을 기입

(3) 첨부되는 도면, 사양서, 시방서, 요구사항 등을 명확히 기재

(4) 모든 자재는 정부의 안전 및 환경규제 사항에 적합하도록 설계에서 검토하여 구매자료를 작

성한다

5.7.2 구매부서장은 구매문서의 발행 및 배포 전에 적정성을 검토, 승인한 후 발행 및 배포한다.

 

5.8. 구매품의 검증

5.8.1 외주업체에서의 검증이 필요한 경우 당사의 검사원을 파견하여 입회 검사할 수 있으며, 검증

에 대한 사항을 수입검사성적서, 회의록 등으로 기록유지 및 관리한다.

5.8.2 고객의 검증

(1) 계약상 규정된 경우, 고객 또는 대리인은 외주업체 및 당사의 현장에서 원. 부재료, 부품 및

제품 품질의 적합성을 검증할 수 있다.

(2) 고객의 검증은 외주업체 또는 당사가 품질을 효과적으로 관리했다는 증거로 사용되거나 책임

면제의 수단으로 이용될 수 없다.

 

6. 관련 절차서

6.1 외주업체 관리 절차서 (BR-QP-0602)

6.2 치구 및 금형 관리 절차서 (BR-QP-0904)

6.3 부적합품 관리 절차서 (BR-QP-1301)

6.3 자재관리 절차서 (BR-QP-1501)

6.4 품질기록관리절차서 (BR-QP-1601)

 

7. 기 록

구매관리절차서 에 대한 기록은 품질기록관리절차서(BR-QP-1601)에 따라 유지, 관리하며 보존년한

은 다음과 같다.

양식 번호

기 록 명

작성부서

보존년한

비 고

FP-0601-01

주문 및 발주서

업 무 과

3

 

FP-0601-02

발주 및 입고현황

업 무 과

3

 

FP-0601-03

거래 명세서

협력업체

1

 

FP-0601-04

구매 신청서

해당부서

1

 

FP-0601-05

월간자재수급계획서

업 무 과

1

 

 

+ Recent posts