엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

적용범위

본 절차서는 당사에서 생산하는 제품의 납입과 관련된 계약전 계약내용을 만족할 수 있는지를 검토하는 절차에 대해 적용한다.

목 적

고객의 요구조건을 계약전에 명확히 파악하여 이를 충족시킬수 있는지의 여부를 판단하고, 필요시 고객과의 협의를 통해 고객의 요구조건을 조정한후 계약을 체결하여 고객을 보호하고 동시에 당사의 대외적 신뢰도를 향상시키는데 목적이 있다.

용어의 정의

계약검토

개발의뢰 및 주문서를 기준으로 계약내용을 검토하여 고객 요구사항을 만족할 수 있는지를 문서화하여 검토하는 행위

계약서

주거래계약서 : 고객으로부터 장기 또는 년간 수주금액 수량 납품 대금지급 방법 등 회사를 대표하여 체결하는 약정서

보조계약서 : 주거래 계약서의 내용 중 품질보증부문, 서비스 .크레임 방지 및 처리 방법등에 대한 사항이 포함된 협정서

주문서

모델, 품명, 수량, 단가, 납기 등을 문서화하여 고객이 요청한 주문형태

책임과 권한

영업부서장

신규부품/변경부품 개발 요청서 접수

양산 발주 접수 및 판매계획 수립보고

생산의뢰/판매

긴급발주접수/부서별 검토조정

계약조건을 만족 시킬수 있음을 보증하는 문서의 준비

개발부서장

신제품 변경제품 개발요청서 검토

개발 타당성 검토 보고서 작성, 보고, 검토, 기록유지

고객특별 요구사항 타당성 검토

개발착수 지시서 접수

시작품 초도 양산품 검토제출 발주 접수, 계약검토

개발단계 업무주관

신제품 승인

생산 부서장

주문 / 계약검토서 내용 중 생산에 관련된 생산능력, 생산량 및 납기에 대한 사항을 검토

구매 부서장

(1) 주문/계약 검토서 내용중 원.부재료, 부품의 구매업무에 대한 사항을 검토

(2) 외주 가공품에 대한 외주업체의 평가 선정 및 공급 여부에대한 사항 검토

품질보증 부서장

(1) 고객이 요구하는 품질수준을 만족시킬 수 있는지의 여부를 검토.

(2) 고객이 요구하는 품질수준을 검증하기 위한 계측 / 시험장비에 대한 검토

절 차

5.1 양산품 및 A/S 부품 계약 검토 사항일 경우

(1) 영업부서장은 양산품 및 A/S 부품은 발주서 또는 고객의 생산계획을 접수하여

판매계획서(FP-0302-01)을 작성하고, 생산부서장 및 자재부서장의 검토를 거쳐 공장장의 승인 을 득 함으로서, 계약 검토를 완료하는 것으로 한다.

이 경우는 주문/계약 검토서를 작성하지 않는다.

(2) 기존 생산품에 대한 계약변경일 경우 (고객 긴급주문)

영업 부서장은 고객으로부터 기존 생산품에 대해 긴급주문이 있을 경우에는 영업 수주대장

(FP-0301-05)에 기록하고, (긴급, 변경)생산의뢰서(FP-0301-01)를 작성하여 관련 부서(생산, 자재, 품질보증과 등)와 고객 주문내용을 검토한 후 공장장의 승인후 처리한다.

5.2 신제품 /변경(설변)제품 계약검토사항일 경우

5.2.1 타당성 검토

(1) 영업부서장은 고객으로부터 개발의뢰서를 접수하면 주문 계약 검토서(FP-0301-02)를 작성하여 개발 부서장에게 타당성 검토를 의뢰한다.

(2) 개발부서장은 주문 계약검토서(FP-0301-02)에 관련부서(생산, 자재, 영업. 품질)와 주문 내용에 대하여 개발타당성에 대한 검토를 실시한다

5.2.2 고객의 특별 요구사항 검토

(1) 영업 부서장은 고객 특별 요구사항을 파악하고 이행여부를 검토. 확인해야 한다.

(2) 필요 시 특별 요구사항의 검토를 관련 업무담당에게 의뢰하여 회신 받는다.

(3) 관련 업무 담당에게서 검토자료를 접수 종합 검토한 후 결과를 공장장에게 보고한다.

(4) 고객의 특별 요구사항을 충족해야 하며 필요시 고객과 협의 및 승인 하에 조정, 변경한다.

5.3 계약 검토 조정 및 완료

(1) 영업부서장은 관련 부서에서 검토한 자료를 기준으로 고객의 주문사항을 만족시킬 수 없는 경우 고객과 상호조정을 하여야 한다.

(2) 고객과의 상호조정이 완료되고 계약검토가 완료되면 영업 부서장은 주문/계약 검토서에 공장장의 승인을 득하고 계약업무를 수행한다.

(3) 계약검토가 완료된 신규 개발품에 대하여 고객으로부터 부품개발요청서가 접수되면, 사전 제품품질계획절차(QP-0201)에 따라 개발업무에 착수한다.

(4) 설계 변경품은 설계변경 관리지침(QI-0401-T01)에 따른다.

5.4. 계약의 변경

5.4.1 고객이 계약을 변경하는 경우, FAX나 서면으로 접수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득히 구두 또는 전화로 접수할 경우는 전언통신문(FP-0301-03)에 기록하여 문서화하여야 한다.

5.4.2 영업 부서장은 계약내용이 변경될 경우 계약(의뢰, 변경)관리대장(FP-0301-04)에 그 내용을

기록하고, 변경전 계약검토와 동일한 절차로 검토하여야 한다.

다만, 납품일자, 수량 등 경미한 변경에 대하여는 별도 주문/계약 검토서를 작성하지 않고

관련 부서장과 협의 결정 후 공장장의 승인을 득 함으로써 계약변경 검토를 종료한다.

영업 부서장은 계약이 변경될 경우 납품, 품질, 납기관련 여부를 검토하고 변경내용을 관련 부서에 통보하여야 한다.

고객의 요청에 의해 계약내용이 변경되는 경우, 영업부서장의 자체판단이 가능한 경우는 처리 후 관련 부서에 통보한다.

6. 관련 절차서

6.1 사전제품 품질계획절차서 (QP-0201)

6.2 영업업무 절차서 (QP-0302)

6.2 설계변경 관리 지침서 (QI-0401-T01)

7. 기 록

본 절차서에 의하여 작성되는 기록은 품질기록관리절차(QP-1601)에 따라 유지, 관리하며 보존

년한은 다음과 같다