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불 만 접 수 및 처 리 대 장
(Customer Complaint Processing Register)
번호
접수일
A/S접수번호
업체명
계약검토서번호
품명
불만내용
처리내용
요청일
처리일
처리자
처리내역
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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강하넷() 계 약 검 토 문서번호 QP-4031
개정일자 2018.04.01
개정번호 5
계약검토 절차서
페 이 지 1 OF 2

1. 목 적

 

계약내용을 확인하고 그 내용을 검토 조정할 수 있는 절차를 수립하여 고객의 요구사항

을 모든 단계에서 반영시켜 만족 할만한 품질을 확보하기 위함이다.

 

2. 적용범위

 

계약 요구사항이 모든 단계에 적용되었는지의 확인 업무에 적용한다.

 

3. 용어의 정의

 

3.1 계약검토

 

품질요구사항이 적절히 정해지고, 모호하지 않고, 문서화되고, 그리고 공급자에 의해

실현될 수 있다는 것을 보장하기 위하여 공급자가 계약체결전에 행하는 체계적 활동

 

3.2 품질요구사항

 

요구의 표현 또는 실체가 실현 및 검사될 수 있도록 실체특성에 대하여 일련의 정량적

또는 정성적으로 명시된 요구사항으로의 요구의 변환

 

3.3 구매자

 

계약상태에서의 고객

 

3.4 공급자

 

고객에게 제품을 제공하는 조직

 

4. 책임과 권한

 

4.1 영업부서장은 민수 및 군납제품의 계약사항과 관련된 업무를 주관하고 계약과 관련된

내용을 관련부서에 검토 의뢰할 책임이 있다.

 

4.2 생산부서장은 납기내 생산 가능성 등의 생산업무에 해당되는 분야에 관하여 검토할

책임이 있다.

 

4.3 연구개발실장은 제품의 품질에 영향을 미치는 전반적인 문제에 관하여 검토할 책임

이 있다.

 

4.4 지원팀장은 제품생산에 필요한 자재공급에 관하여 검토할 책임이 있다.

 

5. 절 차

 

5.1 접수 및 검토

 

(1) 영업부서장은 고객의 요구사항을 접수하고 내용을 검토한 후 기술적인 요구사항, 

 

질 보증요건 및 생산관련사항 등을 관련부서에 검토를 실시한다.

 

(2) 고객이 전화 또는 FAX로 주문하면 그 내용을 주문서에 기록하여 검토를 실시하여야

 

한다.

강하넷() 계 약 검 토 문서번호 QP-4031
개정일자 2018.04.01
개정번호 5
계약검토 절차서
페 이 지 2 OF 2

 

 

 

(3) 긴급을 요하는 계약시 해당부서에 구두로 검토내용을 전달하여 검토를 실시하고 추후

 

그 내용을 계약검토서에 기록하여 해당부서의 확인을 받는다.

 

5.2 계약내용 협의 및 계약 체결

 

(1) 영업부서장은 검토결과 고객의 요구사항에 부적합 사항이 없으면 계약을 체결한다.

 

(2) 영업부서장은 검토결과 부적합 사항은 고객과 협의하여 검토결과를 반영하고 계약을

 

체결한다.

 

5.3 변경사항

 

고객과의 계약에 변경사항(품질, 포장방법, 수량, 가격, 납품장소, 운송방법등)

 

발생 할 경우 모든 변경사항은 최초의 계약검토 절차와 동일하게 검토되어야 한

 

.

 

5.4 군납제품 계약검토

 

민수제품의 계약검토 절차와 동일하게 실시하되, 주관부서는 연구개발실로 한다.

 

6. 관련양식

 

기 록 명 양식번호 보관부서 보존기간 비고
계 약 검 토 서 QP-4031-1 영 업 부 3 
주 문 서 QP-4031-2 1 

 

 

7. 관련표준

 

(1) 경영검토 절차서 (QP-4012)

 

 

8. 첨부

 

(1) 계약검토서 (QP-4031-1)

 

(2) 주문서 (QP-4031-2)

 




 

 

 

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강하넷 제품실현 문서 번호 QP-0301
제정 일자
계약검토관리절차서 1차 개정
PAGE 1 / 4






- 목 차 -

1. 적용범위
2. 목 적
3. 용어의 정의
4. 책임과 권한
5. 업무 절차
6. 관 련 표 준
7. 기록 관리 및 보존













구 분 작 성 검 토 승 인 등 록
부 서 명 부수
부 서

-
공 장 장 1
직 책





1
성 명





1
서 명




1
날 짜





1









개정 No ,개정일 주 요 개 정 내 용

1
01






















 관 리 본



 비 관 리 본


FP-001-01 Rev.1
A4

 

계약 검토 관리 절차서 문 서
번 호
QP-0301 개정
번호

2 / 4



1. 적용범위

본 절차서는 당사에서 생산하는 제품의 납입과 관련된 계약전 계약내용을 만족할 수 있는지를 검토하는 절차에 대해 적용한다.

 

2. 목 적

고객의 요구조건을 계약전에 명확히 파악하여 이를 충족시킬수 있는지의 여부를 판단하고, 필요시

고객과의 협의를 통해 고객의 요구조건을 조정한후 계약을 체결하여 고객을 보호하고 동시에 당사의 대외적 신뢰도를 향상시키는데 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 계약검토

개발의뢰 및 주문서를 기준으로 계약내용을 검토하여 고객 요구사항을 만족할 수 있는지를 문서

화하여 검토하는 행위

3.2 계약서

(1)주거래계약서 : 고객으로부터 장기 또는 년간 수주금액 수량 납품 대금지급 방법 등 회사를 대표하여 체결하는 약정서

(2)보조계약서 : 주거래 계약서의 내용 중 품질보증부문, 서비스 .크레임 방지 및 처리 방법등에 대한 사항이 포함된 협정서

3.3 주문서

모델, 품명, 수량, 단가, 납기 등을 문서화하여 고객이 요청한 주문형태

4. 책임과 권한

4.1 영업부서장

(1)신규부품/변경부품 개발 요청서 접수

(2)양산 발주 접수 및 판매계획 수립보고

FP-001-02 Rev.0
A4

 

계약 검토 관리 절차서 문 서
번 호
QP-0301 개정
번호

3 / 4



 

(3)생산의뢰/판매

(4)긴급발주접수/부서별 검토조정

(5)계약조건을 만족 시킬수 있음을 보증하는 문서의 준비

4.2 개발부서장

(1)신제품 변경제품 개발요청서 검토

(2)개발 타당성 검토 보고서 작성, 보고, 검토, 기록유지

(3)고객특별 요구사항 타당성 검토

(4)개발착수 지시서 접수

(5)시작품 초도 양산품 검토제출 발주 접수, 계약검토

(6)개발단계 업무주관

(7)신제품 승인

4.3 생산 부서장

주문 / 계약검토서 내용 중 생산에 관련된 생산능력, 생산량 및 납기에 대한 사항을 검토

 

4.4 구매 부서장

(1) 주문/계약 검토서 내용중 원.부재료, 부품의 구매업무에 대한 사항을 검토

(2) 외주 가공품에 대한 외주업체의 평가 선정 및 공급 여부에대한 사항 검토

4.5 품질보증 부서장

(1) 고객이 요구하는 품질수준을 만족시킬 수 있는지의 여부를 검토.

(2) 고객이 요구하는 품질수준을 검증하기 위한 계측 / 시험장비에 대한 검토

5. 절 차

5.1 양산품 및 A/S 부품 계약 검토 사항일 경우

(1) 영업부서장은 양산품 및 A/S 부품은 발주서 또는 고객의 생산계획을 접수하여

판매계획서(FP-0302-01)을 작성하고, 생산부서장 및 자재부서장의 검토를 거쳐 공장장의 승인 을 득 함으로서, 계약 검토를 완료하는 것으로 한다.

이 경우는 주문/계약 검토서를 작성하지 않는다.

FP-001-02 Rev.1
A4

 

계약 검토 관리 절차서 문 서
번 호
QP-0301 개정
번호

4 / 4



 

(2) 기존 생산품에 대한 계약변경일 경우 (고객 긴급주문)

영업 부서장은 고객으로부터 기존 생산품에 대해 긴급주문이 있을 경우에는 영업 수주대장

(FP-0301-05)에 기록하고, (긴급, 변경)생산의뢰서(FP-0301-01)를 작성하여 관련 부서(생산, 자재, 품질보증과 등)와 고객 주문내용을 검토한 후 공장장의 승인후 처리한다.

5.2 신제품 /변경(설변)제품 계약검토사항일 경우

5.2.1 타당성 검토

(1) 영업부서장은 고객으로부터 개발의뢰서를 접수하면 주문 계약 검토서(FP-0301-02)를 작성하여 개발 부서장에게 타당성 검토를 의뢰한다.

(2) 개발부서장은 주문 계약검토서(FP-0301-02)에 관련부서(생산, 자재, 영업. 품질)와 주문 내용에 대하여 개발타당성에 대한 검토를 실시한다

5.2.2 고객의 특별 요구사항 검토

(1) 영업 부서장은 고객 특별 요구사항을 파악하고 이행여부를 검토. 확인해야 한다.

(2) 필요 시 특별 요구사항의 검토를 관련 업무담당에게 의뢰하여 회신 받는다.

(3) 관련 업무 담당에게서 검토자료를 접수 종합 검토한 후 결과를 공장장에게 보고한다.

(4) 고객의 특별 요구사항을 충족해야 하며 필요시 고객과 협의 및 승인 하에 조정, 변경한다.

5.3 계약 검토 조정 및 완료

(1) 영업부서장은 관련 부서에서 검토한 자료를 기준으로 고객의 주문사항을 만족시킬 수 없는

경우 고객과 상호조정을 하여야 한다.

(2) 고객과의 상호조정이 완료되고 계약검토가 완료되면 영업 부서장은 주문/계약 검토서에

공장장의 승인을 득하고 계약업무를 수행한다.

(3) 계약검토가 완료된 신규 개발품에 대하여 고객으로부터 부품개발요청서가 접수되면, 사전

제품품질계획절차(QP-0201)에 따라 개발업무에 착수한다.

(4) 설계 변경품은 설계변경 관리지침(QI-0401-T01)에 따른다.

5.4. 계약의 변경

5.4.1 고객이 계약을 변경하는 경우, FAX나 서면으로 접수하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득히 구두 또는 전화로 접수할 경우는 전언통신문(FP-0301-03)에 기록하여 문서화하여야 한다.

 

FP-001-02 Rev.1
A4

 

계약 검토 관리 절차서 문 서
번 호
QP-0301 개정
번호

4 / 4



 

5.4.2 영업 부서장은 계약내용이 변경될 경우 계약(의뢰, 변경)관리대장(FP-0301-04)에 그 내용을

기록하고, 변경전 계약검토와 동일한 절차로 검토하여야 한다.

다만, 납품일자, 수량 등 경미한 변경에 대하여는 별도 주문/계약 검토서를 작성하지 않고

관련 부서장과 협의 결정 후 공장장의 승인을 득 함으로써 계약변경 검토를 종료한다.

5.4.3 영업 부서장은 계약이 변경될 경우 납품, 품질, 납기관련 여부를 검토하고 변경내용을 관련

부서에 통보하여야 한다.

5.4.4 고객의 요청에 의해 계약내용이 변경되는 경우, 영업부서장의 자체판단이 가능한 경우는 처리후 관련 부서에 통보한다.

6. 관련 절차서

6.1 사전제품 품질계획절차서 (QP-0201)

6.2 영업업무 절차서 (QP-0302)

6.2 설계변경 관리 지침서 (QI-0401-T01)

7. 기 록

본 절차서에 의하여 작성되는 기록은 품질기록관리절차(QP-1601)에 따라 유지, 관리하며 보존

년한은 다음과 같다

양식번호 기 록 명 작성부서 보존년한 비 고
FP 0301-01 (긴급,변경) 생산 의뢰서 영업부서 1
FP 0301-02 주문/계약 검토서 영업부서 5
FP 0301-03 전언 통신문 영업부서 5
FP 0301-04 계약(변경, 의뢰) 관리대장 영업부서 5
FP 0301-05 영업 수주 대장 영업부서 5

 

FP-001-02 Rev.1
A4

 





 

 

 

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