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 (강하넷)

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감사일정표


 
작 성 검 토 승 인
     
작성일자   작성자  
         
 
부서명
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
특기사항
 
 
                                 

양식번호 : F-11 (Rev. 0)                     강하넷                       A4(210mm x 297mm)

 







 

 

 

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Email : kangha@daum.net

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감사일정표

 

감 사 일 정 표

 

 

작 성

검 토

승 인

 

 

 

 

 작성일 : 년월일

 

감사구분

 정기감사  특별감사  기타

감사목적

 

 

 

감사범위

 

 

 

감사일자

 

감사요원

 

감사구성표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

 

 

 

부서명

 

 

 

 

 

 

 

시 간

 

 

 

 

 

 

 

감사요원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

특기사항

 

 

 

 

 

 

󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚

()강하넷 KH-804-01 (REV.0)

 

 

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감사일정표

감 사 일 정 표

정기감사 수시감사

 

작성

검토

승인

 

 

 

 

감사대상부서

 

감 사 팀

감사팀장

 

감 사 원

 

감사일정 계획

 

 

적용문서

 

전 회

감 사 시

지적사항

 

) 1. 감사일정표는 감사팀장이 작성하여 사장의 승인을 받는다.

2. 감사일정 계획에는 감사 대상 부서별 및 감사 PART별 감사 일정을 기록 한다.

3. 적용 문서에는 감사시 적용할 문서를 기록(규정된 절차서)한다.

4. 전회 감사시 지적 사항에 대해서는 감사시 반드시 확인한다.

배 포 처

 

JWP502-2(REV.0) 강하넷

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