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특기사항 :
 
 
 검수방법 :           외관                치수               기타
                           성적서             입회검사
                     

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절차서 : 구매 관리

1.    개요

1.1.        절차의 목적은 주요 공급 업체의 선택  평가, 중요한 자재  서비스의 구매  공급 업체 수행의 모니터링에 대한 요구 사항을 정의한다.

1.2.       "중요 자재  서비스" 최종 제품과 연관되어 있으며, 당사의 제품 또는 품질시스템에 영향을 직접 주며, 경영에 있어 매우 중요하다고 간주되는 자재  서비스이다.

1.3.       구매업무를 표준화함으로써 구매 물품의 품질을 확보하고 적정한 가격에 구입하여 적시적소에 공급함으로써 생산 활동을 원활히 하고, 협력업체를 효과적으로 관리함으로써 회사의 요구 품질을 만족시키는 것을 정의 한다.

1.4.      사무 용품, 관리 소모품, 가구 등은 중요 자재는 아니며  절차에서 대상이 아니다.

1.5.      당사는 고객에 의해 정의  자원에서부터 제품을 포함하여 공급 업체에서 구입한 모든 제품의 적합성에 대한 책임이 있다.

1.6.      관리 부서장은 새로운 공급 업체를 평가하며, 또한 공급 업체의 승인  불승인에 대한 책임과 권한이 모두 있다.

 

2.    절차

 

2.1 신규협력업체 선정  등록

(1) 구매담당은 구매 요구사항에 따라 구매품의 공급능력을 판단하는 근거로서 협력 업체평가  재평가에 대한 기준을 수립하여야 한다.

(2) 다음의 경우에는 평가를 생략한다.

- 고객이 승인한 업체 또는 ISO 9001 품질경영시스템 인증업체

(3) 신규업체의 평가  관리

구매담당은 다음과 같은 방법으로 업체를 검토하고 선정하도록 한다.

·         가격

·         가용성

·         명성/참조

·         위치

·         배송조건과 능력

·         시험 결과를 포함한 품질 샘플

·         현장 심사 결과

·         전화 인터뷰 결과

·         서면 설문조사 결과

·         고객 요구

 

1) 협력업체 실태조사서  협력업체 평가표를 이용하여 평가한다.

2) 평가결과 60 이상이면 협력업체로 선정한다.

3) 선정된 업체는 대표이사의 승인을 받아 협력업체 등록대장에 등록한다.

 

2.2 협력업체 사후관리

(1) 협력업체 사후관리평가는 1년에 1 실시 한다.

(2) 사후관리평가서를 작성하고 60 이상 이면 거래를 계속한다.

(3) 협력업체의 평가, 선정  필요한 조치의 기록은 품질기록으로 관리한다.

 

3. 구매업무절차

3.1 구매품 견적의뢰

(1) 구매담당은  영업계획을 근거로 자재소요량 대비 자재 재고를 감안하여

 

생산계획에 따라 자재가 입고될  있도록 발주량을 결정하고 견적 의뢰서를 발행한다.

(2) 년간 단가 결정품목 또는 기존 거래품목에 대하여서는 견적절차를 생략할  있다.

(3) 구매담당자는 견적서 접수  납품업체  단가, 납기 등을 결정한다.

 

3.2 발주

(1) 구매는 반드시 납품업체 평가에 의거 승인된 업체에 대해 발주한다.

(2) 긴급구매요청 또는 긴급 상황 발생시 선발주  승인을 득할 수도 있다.

(3) 발주서 작성  관계 증빙서류를 첨부하여 승인을 득한  집행 한다.

(4) 구입 승인을 득한 품목에 대해서는 발주서를 거래선에 송부하고 반드시  수확인 한다.

(5) 구매담당자는 협력업체의 사정에 의하여 수급차질이 예상되면 즉시 관련  서에 통보한다.

 

3.3. 구매품의 검증

(1) 원부자재, 외주 임가공품 등의 구매품 검사는 당사 입고  수입검사규정에 따라 수입검사를 실시하며, 필요시 외주 현장에서 실시할   있다.

(2) 검사에 합격한 제품은 현황판에 기록관리 한다.

(3) 검사 합격품은 식별  자재  제품관리 절차서에 따르며, 부적합품은 부적합  관리 절차서에 따른다.

 

3.    관련 양식

1) 협력업체 실태 조사서(10PF-01)

2) 협력업체 평가서 (10PF-02)

3) 협력업체 등록대장 (10PF-03)

4) 협력업체 사후 관리 평가서 (10PF-04)

5) 구매 발주서 (10PF-05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

협력업체 실태조사서

회사명

국문

사업자등록번호

영문

대표자

E-Mail

소재지

본사

전화

Fax

공장

전화

Fax

회사

형태

주식회사 유한회사 개인회사 외국인투자회사 기타( )

내국법인 외국인 투자법인 전문경영자 채용 소유자 경영

회사

창립

200   

거래개시일

20    

 업종 경력

기업

연혁

정부지정사항

1. 2. 3.

주거래업 

1. 2. 3.

월평균매출액

공장

규모

공장대지

건물  평수

기타대지

공장위치

공업단지 공장지대 상가지역 주택지역 농가지역

소유구분

자가 임대 기타( )

품질

기술

규격표시허가

표시허가품목

신제품 개발실적

개발품목

발명특허

실용신안

의장등록

조사일시

조사자 의견

평가 결과

 

 

 

(10PF-01)

 

 

 

 

협력업체평가서

회사명

평가일자

20   

평가자

승인

항목

No.

평가항목

평가

 

평점

5

4

3

경영

 재무구조

1

2

3

4

5

설비기술  기능

6

7

8

9

10

품질관리

11

12

13

14

15

기타

16

조사자

의견

17-20

합계

(10PF-02)

 

 

 

 

협력업체 등록대장

작성

검토

승인

No.

업체명

사업자등록번호

  

대표자

전화번호

등록일

(10PF-03)

 

 

협력업체사후관리평가서

회사명

평가일자

20    

평가자

승인

평가항목

평가기준

평가점

항목

평가방법

15

10

5

납기

품질

협조도

평가자 의건

 

 

(10PF-04)






 

 

 

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MRP_자재소요량 V03 :














생산라인에서 요구되는 자재는 적기에 생산라인에 있어야 합니다.
요구되는 자재를 충분히 창고에 쌓아놓고 공급을 한다면 생산차질이 발생하지 않겠지만 재고비용이 크게 증가하게 되어 원가가 올라 갑니다. 이런 재고비용을 줄이면서 생산활동에 지장을 초래하지 않기 위해서는 MRP프로그램을 작성하여 관리하여야 합니다.
고객의 제품별 발주량과 납기, 자재의 입고데이터 및 완제품의 출고분을 입력하면 재고현황을 언제든지 확인할 수 있습니다.
출고 데이터는 {수주관리대장}시트에서 출고일자만 입력하면 해당 오더의 모든 수량을 출고로 계산하도록 되어 있어 계산이 아주 간편합니다.
단 한번의 BOM설정으로 매 오더마다 해당 사용부품의 수량을 일률적으로 계산합니다.
  


* 파일 실행 시 주의사항 (실행메뉴 나타내기)
1. 각 시트의 도움말은 (A1셀)에 메모로 작성되어 있습니다.
   (1) (A1셀)에 마우스를 올리면 나타납니다.
   (2) 기타 중요한 셀에도 메모가 작성되어 있습니다.
2. 파일을 실행 시 "매크로포함(이콘텐츠 사용)"으로 파일을 열어야 정상적으로 작동 합니다.
3. 파일을 실행하면 수식줄 아래 보안경고(옵션) 단추가 나타납니다.
    이 때 '옵션'을 누르고 "이콘텐츠 사용" 하여야 상단 메뉴의 [추가기능] 메뉴를 볼 수 있습니다.
4. 만약 보안경고(옵션)가 나타나지 않으면
   (1) 보안센터에서 설정을 변경하여야 합니다.
   (2) 리본메뉴 - Excel옵션 - 보안센터 - 보안센터설정 - 매크로설정 - 모든 매크로포함
   (3) (2)의 내용이 어려우면 홈페이지의 공지사항을 참조하세요.
5. 본 파일은 엑셀2007 이상에서 사용 가능합니다. 2003이하는 안됨


===================

파일의 처음 실행순서
1. 샘플데이터로 충분한 연습을 합니다.
2. [샘플내용 삭제]를 실행하여 기존의 샘플을 삭제합니다.
   일부 집계/분석 내용은 지워지지 않을수도 있으나 데이터 입력 후 집계/분석 실행하면 값이 변경됩니다.
3. {설정} - [설정하기] 실행
4. {BOM작성} 시트에 설정내용 입력 - [BOM 새로작성] [BOM 저장하기] 실행
5. 데이터 입력하는 시트
   ① {설정} {BOM작성} {수주관리대장} {입고관리대장}
   ② 나머지 시트는 직접적으로 데이터를 입력하지 않습니다.








MRP작성 : (작성내용 없음)
0. 메뉴버튼
   (1) [MRP_작성하기] : {수주관리대장} 시트 작성 내용중 출고되지 않은 건에 대해서 MRP를 작성
   (2) [해당기간만 작성] : {수주관리대장} 시트 작성 내용중 출고되지 않은 건중 기간(H5:H6셀)내의 건만 MRP를 작성
   (3) [필터해제] : [필터보기]로 필터링된 내용을 필터 해제함
   (4) [부품별 보기] : 작성된 MRP 내용중 부품명(H3셀)으로 필터 검색함
   (5) [수주별 보기] : 작성된 MRP 내용중 수주 관리번호(H3셀)로 필터 검색함
   (6) [결품만 보기] : 작성된 MRP 내용중 예상재고량이 마이너스(-)인 것만 필터 검색함
   (7) [업체별 보기] : 작성된 MRP 내용중 거래처명(H3셀)으로 필터 검색함

1. [MRP_작성하기]
   (1) {수주관리대장} 시트에 있는 ON-HAND 수주분(출고되지 않은 것) 전체에 대해 MRP를 작성한다
   (2) 작성된 수주 순서대로 앞에서부터 미출하분만 실행합니다.
   (3) 현재고량(G열)은 {재고관리대장} 시트에 계산된 수량임.
        실행전 반드시 현 재고량의 수량을 확인하세요. 
   (4) 소요예상량(H열)은 오른쪽의 (수주분 소요량)을 합계한 것임
   (5) 결품ㅣ누계 (i6셀)는 결품이 예상되는 품목수
       ① 결품수가 1개 이상 있으면 셀이 적색으로 변화됨 (결품만)
       ② 누계는 해당 프로젝트까지의 결품 누계수
       ③ 결품 품목이 입고되었다면, {입고관리대장}에 기록하고, 다시 [MRP_작성하기]를 실행하면 값이 변경됨

2. [해당기간만 작성]
   (1) 우선 납기날짜(H5:H6셀)를 작성하세요.
        ① 날짜는 납기({수주관리대장} 시트의 E열)를 기준으로 합니다.
        ② 날짜 기간내에 해당 수주가 존재하도록 입력하세요. 
        ③ 메뉴를 실행합니다.
   (2) 기간(H5:H6셀)은 매번 직접 작성하여야 함.
        단, [MRP_작성하기]는 작성기간이 전체기간으로 자동생성됨





수주관리대장 : (내용작성)
0. 메뉴버튼 : 없슴

1. 관리번호
   (1) 고객사의 PO번호 또는 자체적인 수주 관리번호를 기록합니다.
   (2) 일련번호가 아니어도 상관없습니다. 가능하면 숫자번호로 작성하세요.
   (3) 1개 수주에 주문품목이 여러개일 경우에는 관리번호를 oo-1, oo-2,... 등으로 관리하세요.

2. 제품명
   (1) 제품은 {BOM작성}에서 등록한 제품이어야 합니다.
   (2) 제품명 이름은 공백(Space)까지도 일치하여야 합니다.
   (3) {BOM작성} 시트에서 설정하지 않은 제품은 {MRP작성} 시트에서 계산하지 못합니다.

3. 수량/납기가 변경되거나 수주가 취소되면, 내용을 수정하시기 바랍니다.
4. 고객명/비고 이하는 데이터 운용과는 직접 관련이 없습니다.





입고관리대장 : (내용 작성)
0. 메뉴버튼 : 없슴

1. 입고된 현황을 작성하세요.

2. 작성시 품목코드와 입고수량은 정확하게 작성하여야 합니다.





출고관리대장 : (작성내용 없음)
0. 메뉴버튼
   (1) [출고관리대장 작성하기] : {수주관리대장} 시트 내용중 출고란에 날짜가 있는 건 작성 (추가)
   (2) [출고대장 전체 다시작성] : {수주관리대장} 시트 내용중 출고란에 날짜가 있는 건 전체 작성

1. [출고관리대장 작성하기]
   (1) {수주관리대장} 시트에 있는 출고된 건을 기준으로 작성 합니다.
   (2) 만약 이미 {출고관리대장}에 작성되어 있다면 다시 작성하지 않음 (추가된 내용만 작성)

2. [출고대장 전체 다시작성]
   (1) 이미 작성되어 있어도 삭제하고, 전체를 다시 작성합니다.
   (2) 출고 건이 많을 경우 시간 소요됨





재고관리대장 : (작성내용 없음)
0. 메뉴버튼
   (1) [재고대장 작성하기] : {입고관리대장}{출고관리대장}에 작성된 수량을 기준으로 재고량을 계산

1. 작성하는 데이터는 없습니다.
   (1) 입고수량 ; {입고관리대장} 시트에 작성된 내용으로 입고수량을 계산함
   (2) 출고수량 ; {출고관리대장} 시트에서 계산한 출고수량(G열) 값을 나타냄






BOM작성 : (내용작성)
0. 실행메뉴
   (1) [BOM 새로작성] : 새로운 제품을 작성하고자 할 때
   (2) [BOM 저장하기] : 작성한 제품을 저장함
   (3) [BOM 찾아보기] : 저장된 제품을 나타냄
   (4) 스핀단추 : [BOM 찾아보기]와 동일

1. BOM 저장 순서 및 방법
   (1) [BOM 새로작성]을 클릭
   (2) 제품명(C7셀) 입력
   (3) 관리번호(F7셀) 확인 - 중복이 아닌지 등을 확인할 것
   (4) 내용 작성 - (B11:F11셀 이하)에 해당 BOM을 작성합니다.
   (5) [BOM 저장하기] 클릭
   (6) [BOM 저장하기]할 경우 이미 저장된 내용은 수정 저장합니다. (팝업)

2. 저장 내용 찾아볼 경우
   (1) 관리번호(F7셀)를 입력합니다.
   (2) [BOM 찾아보기]를 클릭합니다.
   (3) [스핀단추]를 클릭하면 순차적으로 번호가 변경되면서 나타냅니다.

3. 기타
   (1) B열 품목코드와 E열 수량은 반드시 입력되어야 합니다.
   (2) [BOM 저장하기] 실행시 (H열:i열)의 제품리스트는 자동으로 생성됩니다.
   (3) 관리번호는 [BOM 새로작성] 실행시 자동으로 부여됩니다.
   (4) 사용수량까지 작성되어 있어야 MRP계산이 제대로 됩니다.





설정 :
0. 메뉴버튼
   (1) [설정하기] : 부품명, 규격, 거래처 등을 다른 시트에서 사용할 수 있도록 준비
   (2) [샘플내용 삭제] : 최초 샘플로 작성된 내용을 삭제함

1. 설정은 {설정} 및 {BOM작성} 시트 둘다 하여야 합니다.
   (1) {설정} 시트는 제품에 사용되는 전체 부품을 입력하고
   (2) {BOM작성} 시트는 {설정}시트에 입력된 부품으로 조립된 제품을 설정합니다.
   (3) {BOM작성} 시트의 내용은 11행이하에 사용되는 부품을 작성합니다.

2. 품목코드는 중복되지 않도록 하세요.
   (1) 품목코드를 기준으로 모든 내용은 작성/관리 됩니다.
   (2) 부품명/규격/거래처명/단위는 참조용입니다. 


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