엑셀 자동화프로그램, 업무양식 및 자료

■ 제ㆍ개정 이력

■ 승 인

1. 적용범위

이 규정은 환경에 영향을 미치는 유해자재의 구매(수입) 및 보관, 저장, 운반, 사용에 대한 관리방법 및 책임사항과 요구사항에 대하여 적용한다.

2. 목적

이 규정은 당사에서 사용하는 유해자재로 인한 건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해 물질을 적정하게 관리함으로서 건강하고 쾌적한 환경을 조성함을 목적으로 한다.

3. 책임과 권한

3.1 자재담당은 관리부서에서 작성 배포한 유해자재 목록을 근거로 생산현장의 환경 유해자재를 식별하고 유해한 자재의 보관 및 취급에 대한 책임을 갖는다.

3.2 자재담당은 생산현장에 반입되는 환경에 유해한 자재를 식별하고 주간 단위로 환경유해 자재의 보관 상태를 유해 자재관리대장에 의해 관리한다.

3.3 관리부서장은 유해자재 목록 작성 시 이의 작성 지원을 자재담당에게 요청할 수 있으며 필요시 환경 유해 자재의 보관 및 취급 지침서를 발행할 수 있다.

3.4 관리부서장은 사용되는 유해물질 사용 자재목록의 검토, 승인 및 필요조직에 배포책임이 있다.

3.5 자재담당은 환경유해 자재목록에 변경사항이 발생되었을 경우 관련자재에 대한 제품설명서, 관계법규 및 규정을 검토하고 관리부서장과 협의하여 유해자재목록을 개정토록 한다.

4. 업무절차

4.1 일반사항

4.1.1 자재담당자는 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있는 자재를 식별하고 관리하여야

한다. 생산현장에서의 유해자재에 대한 관리는 다음 사항을 근거로 운영된다.

1) 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있는 자재에 대한 검토 및 확인

2) 관련 규정에 의한 보관 및 취급

3) 관련되는 보건 안전규정을 고려

4) 유해 폐기물의 명확한 식별 및 분리

5) 직원들에게 유해자재의 보관 및 취급에 대한 주기적인 교육

4.1.2 환경에 유해한 물품은 수질을 오염시키는 물질, 토양을 오염시키는 물질, 인체에 유해한 물질 등이 될 수 있다.

4.1.3 감시의 결과로서 발행된 시정조치 및 예방조치요구서(CAR)는 시정조치 및 예방조치 절차서에 따라 관리한다.

4.1.4 관리부서장은 유해물질 사용자재목록을 필요 조직 및 현장에 배포하여 환경 유해 자재의 관리에 참고가 되도록 한다.

4.2. 관리절차

4.2.1 환경 유해 자재목록의 준비

1) 자재담당자는 구매 담당자와 협조하여 환경 유해자재목록을 사용하여 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있는 자재를 식별하고 최신본을 유지하여야 한다.

2) 환경 유해자재는 제조사의 제품설명서나 관계법규 및 규정에 의해 식별한다.

4.2.2 보관 관리

1) 일반 자재는 제작자 권고사항에 의거 보관한다.

2) 수질, 토양, 인체 등에 유해한 물질의 보관 관리는 다음 사항을 따른다.

① 환경담당자는 구매담당자와 협조하여 환경유해자재목록에 해당되는 자재가 반입되는지를 확인한다.

② 환경담당자는 폐기물 또는 유해 폐기물이 수질 또는 토양을 오염시킬 수 있음을 고려하여야 한다.

③ 생산부서장은 자재가 환경에 미치는 영향을 피하거나 또는 최소화하기 위하여 절차서 및 기타 요건에 의하여 환경 유해자재 보관장소를 제공하여야 한다.

④ 자재담당자는 환경 유해자재가 규정대로 보관되고 있는지 감시한다.

⑤ 환경 유해자재의 유출이나 누출에 대한 대책은 비상사태 절차서에 따른다.

4.2.3 운반 및 취급관리

1) 일반 자재는 제작자 권고사항에 의거 운반 취급된다.

2) 환경에 유해한 영향을 미칠 수 있는 자재의 운반 및 취급대책은 제품설명서나 관련 법규 및 규정에 따른다.

3) 필요시 자재담당자는 환경 유해자재의 운반 및 취급을 위하여 생산현장의 관계 절차 또는 다른 요구사항에 따라 지침서를 발행할 수 있다.

4) 자재의 올바른 운반 및 사용을 위하여 책임을 맡은 사람은 유해 자재가 일으킬 수있는 위험을 인식하고 또한 자재의 운반 및 취급시의 요건을 알고 있어야 한다.

5) 자재담당자는 현장에서 만들어진 지침서나 요구사항에 의해 유해 자재의 운반 및 취급상태를 감시한다.

4.3 환경유해물질의 운영관리

4.3.1 생산현장 환경유해물질의 운영관리의 적절한 이행은 환경경영프로그램에 작성한다.

4.3.2 환경유해물질의 보관 및 취급의 운영관리도 환경경영프로그램에 포함되어야 한다.

4.3.3생산부서장은 운영관리 절차에 대한 점검 및 측정에 대한 결과를 기록으로 식별 유 지 관리할 책임이 있다.

4. 기록 및 보관

5. 관련문서

시정조치 및 예방조치 절차서(KH-506)

환경영향 등록부

양식 EP-0431-04(REV.0)/2017-11-20                                                       강하넷(주)

목 차

1. 적용범위

2. 목 적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차 및 방법

6. 기록

7. 관련문서

8. 첨 부

1. 적용범위

이 규정은 당사의 경영활동과 관련한 생산 활동, 제품, 서비스 등의 업무에 필요 한 법률, 협약, 관보 등을 파악하고, 등록 관리하는데 적용한다.

2. 목적

이 규정은 당사의 생산 활동, 제품, 서비스와 관련하여 직/간접으로 적용되는 제 반 관련법규 및 협약 등을 파악하고, 적용되는 제반 절차를 규정하여 환경경영 활동을 원활히 하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 법규

환경/안전 및 공장경영활동과 관련한 국가 또는 정부기관 및 관련조직에서 정한 법률, 협약, 규정 등을 말한다.

3.2 법률

국가 또는 정부기관에서 사회생활을 유지하기 위해 제정한 것을 말한다.

(법, 시행령, 시행규칙을 포함한다)

예) 환경정책 기본법, 환경영향 평가 법, 폐기물 관리법, 해양오염 방지법 ...

3.3 환경협약

국제적으로 환경오염 정도에 따라 환경보전을 하기 위한 국가 간의 약속을 말 한다.

예) 몬트리올 의정서, 기후변화 협약, 생물다양성협약, 바젤협약...

3.4 이해관계자(INTERESTED PARTIES)

환경경영활동과 관련한 내. 외부 관련기관 및 단체를 포함한다.

예) 환경부,지방환경청,경찰청,검찰청,노동부,인근주민,기타 정부 기관 등

3.5 법규 목록 표

환경 및 기타 법규 중 공장경영활동과 관련하여 국가 또는 정부기관 및 관련조직에서 정한 법률, 협약, 규정 등의 관리목록을 말한다.

예) 산업안전보건법, 소방법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률...

3.6 법규 등록 부

공장경영활동과 관련하여 국가 또는 정부기관 및 관련조직에서 정한 법률, 협약, 규정 등에 대한 법규 중 관련된 주요내용을 요약 관리하는 등록부를 말한다.

예) 환경정책기본법, 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법...

4. 책임과 권한

4.1 관리팀장

4.1.1 법규의 최신판 입수

4.1.2 법규의 당사적용 여부 결정

4.1.3 법규 목록표 작성, 배포

4.1.4 법규 등록부 작성 등록 및 관련 부서 배포

4.1.5 법규 및 관보의 해석

4.1.6 법규의 홍보 및 교육

4.1.7 법규 고시사항 확인 및 내용

4.2 관련부서장

4.2.1 법규 목록의 최신판 활용

4.2.2 법규 목록의 구본 식별 또는 폐기

4.2.3 관련사원에 대한 법규의 교육

5. 업무절차 및 방법

5.1 관리대상 법규파악

법규관리 대상은 법규 등록부에 의해 등록, 관리한다.

5.2.법규 입수방법

5.2.1 환 경 부

5.2.2 행정자치부

5.2.3 각 시 도

5.2.4 산업안전관리공단

5.2.5 자원재생공사

5.2.6 환경보전협회

5.2.7 관리공단(환경공업단지 등)

5.2.8 환경관리인 협회

5.2.9 고객 및 협력업체

5.2.10 기타 관련 조직

5.2.11 Internet 관련 Site

5.3 법규 입수절차

5.3.1 관리팀은 법규 등록부에 등록된 법규 또는 부서 요청법규에 대해 최신 본을 입수한다.

5.3.2 제/개정 또는 입법 예고되는 법규는 시행일 이전에 사전 입수하여 관련 업무에 차질이 없도록 한다.

5.3.3 관련 부서는 부서 내의 업무수행에 필요한 관련법규가 있을 경우 관리팀에 입수요청을 한다.

5.3.4 관련 부서의 입수요청은 업무 협조 전 또는 유선으로 협조 요청한다.

5.3.5 관리팀은 관련 부서에서 요청하는 법규 또는 법규 등록부에 등록된 법규 외에도 당사 사업 활동을 위한 법규를 조사하고 파악한다.

5.4 법규의 분류 및 등록

5.4.1 법규가 입수되면 관리팀에서 당사의 환경경영 및 기타 사업 활동에 필요 한 법규인지 여부를 파악한다.

5.4.2 환경경영 및 기타 사업 활동에 필요한 법규일 경우 법규 등록부에 등록하

고 문서관리규정(KHQEP-041)에 따라 관련 부서에 통보한다.

5.4.3 관리팀은 법규의 적용여부 파악 및 검토를 다음과 실시한다.

1) 관리팀은 입수된 법규 중 당사 적용여부를 파악. 검토하고 분류한다.

2) 파악․검토된 법규 중 필요시 관련 규격을 포함한 환경경영에 적용하여 관련 표준을 제, 개정한다.

3) 적용대상은 문서관리규정(QEP-041)에 의해 파일링 관리하며, 법규 등록부에 식별하여 관리 한다.

5.5. 법규등록 부 제. 개정 및 배포

5.5.1 법규 등록부에 등록된 법규는 각부서로 배포하여 활용하며, 제, 개정 여부 를 법규 등록부에 식별토록 함으로써 제, 개정에 대한 최신 본을 유지, 관 리한다.

5.5.2 배포된 법규 등록 부는 각 부서별로 활용, 유지한다.

5.5.3 법규 등록부의 관리대상은 제, 개정에 따른 등록 및 배포 시 구본은 폐기 하여 최신 본을 유지 관리한다.

5.6. 법규의 홍보 및 교육

5.6.1 등록된 법규는 필요시 업무연락 및 게시판을 이용하여 관련 사원 및 전 사원에게 홍보 할 수 있다.

5.6.2 법규 목록 표 및 법규 등록 부를 접수한 관련 부서에서는 필요시 관련 사 원에 대해 법규내용

을 집합교육 또는 회람으로써 교육을 실시하며, 교육근 거는 교육훈련일지에 작성, 유지 관리한다.

5.7 법규 등록부의 열람

법규 등록부를 열람하고자 하는 자는 누구든지 주관 부서에 그 열람을 요청할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 거부하여서는 안 된다.

5.8. 법규 및 그 밖의 요구사항 준수평가

QES 팀장은 조직에 적용되는 법규 요구사항 및 조직이 동의한 그 밖의 요구 사항에 대한 준수 여부를 다음과 같은 주기로 평가한다.

(1) 년1회 이상 준수평가를 실시한다.

(2) 조직에 적용되는 법규 요구사항 및 조직이 동의한 그 밖의 요구사항이 변경 시

6. 기록 및

7. 관련문서

7.1 문서관리 규정 (P-041)

7.2 환경적 측면 식별 및 평가 규정(P-0431)

8. 첨부

8.1 사업장 폐기물 배출자신고서

8.2 건설폐기물 수집․운반(처리) 확인서

8.3 저수조 위생 점검기준

8.4 환경 법규 및 규정(등록부)

■ 신고번호 제 호

[앞쪽]

[뒤쪽]

[변경사항]

(배출자 보관용)

수집․운반(처리) 내역

위와 같이 수집․운반(처리)하였음을 확인함.

20 년 월 일

■ 회사명 :

■ 대표자 : (인)