728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 




폐기물 위탁처리업체 CHECK LIST

폐기물 위탁처리업체 CHECK LIST 작 성 검 토 승 인



/ / /
점 검 업 체
점 검 자
구 분 점 검 내 용 점 검 결 과 비 고
적 합 부적합
1. 등록사항  사업장폐기물 처리업 등록여부



( 중간처리, 최종처리 )



 지정 폐기물 처리업 등록여부



( 중간처리, 최종처리 )



 수질, 대기 배출시설 허가 여부



 사업장 폐기물 운반업 및 차량등록 여부



 지정폐기물 운반업 및 차량등록 여부



 재생처리업신고(허가)업무


2. 매립시설 및  매립장 관리의 적법 여부


소각시설  침출수 처리의 적법 여부



 소각로 정상가동 여부


3. 수집, 운반차량  차량 적재함의 표기사항 표기여부



 등록증 부착 여부



 비산방지장치의 비치여부


4. 관리 및 사고 대비  지정폐기물 운반, 처리 신고전표 보고



및 관리여부



 종업원에 대한 환경안전교육 실시여부



 운반사고시 응급조치 및 방제방법



숙지여부



 비상사태 체게도 운영여부


점 검 자 의 견
양식205A-3 (REV.0) ()강하넷 A4(210× 297)

 




 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 




내부심사 체크리스트 심사원 심사팀장
   
/ /
수감부서명 전부서 작성일자   심사원성명  
문서명 및 번호 NO 심사항목 관련문서(기록) 심사결과 항목 의견
(매뉴얼/프로세스/지침) 적합 부적합 NO.
매뉴얼 1 품질/환경 경영시스템의 적용범위 및 적용제외는          
QM-400   문서화되어 관리되고 있는가?          
  2 품질/환경 경영시스템이 요건에 맞게 수립되고          
    문서화, 실행, 유지되고 있는가?          
  3 품질/환경 경영시스템이 프로세스의 순서 및 상호작용을          
     파악할수 있도록 구성되어 있는가?          
  4 이들 프로세스의 운영 및 관리가 모두 효과적임을          
     보장하는데 필요한 기준 및 방법을 정하여 두고 있는가?          
  5 매뉴얼의 제/개정 이력관리는 잘되고 있는가?          
  6 품질/환경방침은 수립되고 문서화되어 관리되고 있는가?          
  7 품질/환경방침은 조직내에서 의사소통되고 있는가?          
문서관리 1 매뉴얼 및 문서의 제/개정 이력관리는 잘되고           
QP-401   있는가(사내표준등록대장)?          
  2 문서의 변경부위에 식별표시를 하고 있는가?          
  3 문서는 발행 전 적절성을 승인 받아서 배포,           
    활용하고 있는가?          
  4 사외출처의 문서는 등록하고 식별표시는 하고           
    있는가(자료등록대장)?          
  5 효력이 상실된 문서는 이용되지 않도록 현장에서          
     수거되고, 식별표시는 되고 있는가?          
기록관리 1 문서화일링은 정기적으로 CHECK하고 적절히          
QP-402    조치를 취하고 있는가?          
  2 보관기간이 경과한 문서는 이관, 조치하고 있는가?          
  3 기록물의 보존 년한은 정하여 두고, 문서고의 검색의          
     용이성은 확보하고 있는가?          
방침관리 1 품질/환경방침은 수립하여 전조직원들에게 숙지하도록          
QP-501    교육하고 게시하는가?          
  2 품질/환경목표는 품질/환경방침과 일괄성을 확보하도록          
     수립하고, 측정가능한 계량화가 되어있는가?          
  3 품질/환경방침 적절성과 효과성을 주기적으로 검토하고          
     있는가?          
  4 품질/환경목표는 사업계획수립에 반영되어 개획되고          
     지속적으로 CHECK하여 시정조치하고 있는가?          
  5 품질/환경목표는 조직의 모든 계층이 이를 달성하기           
    위한 부서별목표 CHECK항목을 설정하고          
     있는가(월업무보고화)?          
  6 사업계획은 수립되어 관리되고 있는가?          
  7 품질/환경 경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및          
     효과성을 보장하는 경영검토는 주기적으로           
    실시하고 있는가?          
  8 경영검토시 품질/환경방침 및 목표를 포함한 품질/환경          
     경영시스템의 개선기회의 평가 및 변경에           
     대한 필요성 평가는 실시하고 있는가?          
  9 경영검토의 내용은 기록으로 유지하고 있는가?          
조직및업무분장 1 조직의 업무분장 및 직무평가는 실시하고           
QP-502   있는가(업무분장표,직무평가표)?          
  2 품질/환경 경영대리인은 별도 지정하고 있는가?          
    품질/환경 경영대리인은 품질/환경 경영시스템에 필요한           
    프로세스가 수립되고, 실행되며, 유지됨을 보장하고          
     있는가?          
  3 최고경영자에게 정기적으로 품질/환경 경영시스템 성과 및          
     개선의 필요성을 보고하는가?          
인적자원관리 1 년간 교육훈련계획은 수립되어 있는가?          
QP-601 2 교육계획에 따라 교육은 실시하고 교육일지는          
     기록으로 남기는가?          
  3 개인별 교육이수내용은 기록으로 남기어 관리하고          
     있는가?          
  4 자격을 부여해야 할 요원에 대하여 파악하고           
    등록관리하고 있는가?          
  5 자격부여요원은 요건의 기본교육울 수료하고, 평가를          
     실시 후 자격을 부여하고 있는가?          
설비관리 1 생산장비는 이력관리를 실시하며, 수리, 점검등의          
QP-602   내용을 기록하여 설비의 보전활동에 활용하고 있는가?                  
  2 주요 생산장비를 파악하고 중요장비에 대하여           
    장비의 고장예방, 예측보전활동을 실시하나?          
  3 설비의 예방보전계획은 수립하고 있는가?          
고객요구사항검토 1 제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가 ?          
QP-701 2 제품실현을 위한 고객 요구사항은 파악하고 검토하고          
     있는가 ?          
  3 고객과 협정된 클레임보상규정은 수립되어 관리되는가?          
  4 수주기록은 관리되고 있는가?          
  5 고객요구사항 변경에 대한 관리는 이루어 지는 가?          
  6 고객과의 의사소통은 이루어지고 있는 가?          
개발업무 1 개발계획은 수립되어 있는 가?              
QP-702 2 개발계획서에는 업무에 대한 책임과 권한이 반영되어          
     있는 가?                  
  3 개발계획서는 업무가 진행되면서 검토, 개정이 이루어          
    지는 가?                  
  4 설계입력자료는 관리되고 있는 가?              
  5 설계출력자료는 관리되고 있는 가?              
  6 설계 및 개발 진행단계에서 자료는 검토되고            
    있는 가?                  
  7 설계출력자료에 대하여 검증은 실시되고 있는가?          
  8 제품에 대한 타당성 검토는 실시되고 있는 가?            
  9 설계에 대한 변경은 기록되고 관리되는 가?            
  10 도면은 관리되고 있는 가?              
구매 1 협력업체를 평가하여 선정하고 있는가 ?            
QP-703 2 협력업체 선정기준, 평가기준, 재평가 기준을             
    수립하여 평가하고 있는가 ?              
  1 구매 발주서는 구매품의 기록물로 모든 보관하고          
     있는가 ?                  
  2 구매한 제품 및 자재, 반제품이 각종 법적 규제를          
     만족함을 검증하는 기록은 보유하고  있는가 ?            
  3 구매품의 검증을 위한 인수검사 또는 그와 유사한          
     활동을 계획하고 있는가 ?              
  4 구매품에 대한 인수검사 및 유사활동의 기록물은          
     보관하고 있는가 ?          
생산관리 1 제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가 ?          
QP-704 2 작업표준서는 작성하여 관리되고 있는가?          
  3 각종표준서는 제정하여 등록관리하고 이력관리는          
     실시하고 있는가?          
  4 각종 생산장비의 사용요령서 및 운영지침서는          
     작성하여 운영하고 있는가?          
  5 생산계획은 수립되어 관리되고 있는 가?          
  6 생산실적은 관리되고 있는 가?          
자재및제품관리 1 자재보관창고에 적치대 명패 및 정위치에 잘          
QP-705    보관되고 있는가?          
  2 원재료 LOT NO에 대하여 추적성을 확보하고 있는가?          
  3 재고 회전율을 최적화하기 위한 재고 순환을 보장하는          
     재고관리시스템을 가지고 있는가?          
  4 재고조사는 정기적으로 실시하고있는가?          
계측기관리 1 고객만족을 위한 측정장비는 모두 확보하고 있는가?          
QP-706 2 측정장비의 이력관리대장은 작성하여 정리하고          
     있는가?          
  3 측정장비의 검교정계획은 수립하고 계획대로          
     실시하고 있는가?          
  4 검교정대상 장비는 기간내 검교정을 실시하고,           
    성적서는 보관하고 있는가?          
측정및시험 1 고객만족을 조사하여 분석관리하고 있는 가?          
QP-801 2 제품에 대한 검사기준은 수립되어 관리되고 있는 가?        
  3 제품에 대한 공정검사는 실시되고 있는 가?        
  4 제품에 대한 출하검사는 실시되고 있는 가?          
  5 제품에 대한 신뢰성 시험은 정기적으로 실시되는 가?          
내부심사   1 내부심사를 관리하기 위한 절차는 문서화되어          
QP-802   관리되고 있는가?          
  2  내부심사계획은 수립하고 있는가?          
  3 내부심사계획에 따라 내부심사를 실시하고,           
    내부심사는 심사원의 독립성이 유지되고 있는가?          
  4 내부심사원은 자격이 부여된자가 실시하였는가?          
  5  심사시 각부서의 부적합사항을 List-Up하고 최고          
    경영자 및  경영검토시 보고되고 있는 가?          
  6 시정조치가 발행된 부적합사항은 해당부서에서          
     시정조치 후 보고서를 작성하고 있는가?          
부적합관리 1 부적합제품을 관리하기 위한 절차는 문서화되어          
QP-803   관리되고 있는가?          
  2 부적합제품의 처리에 대한 각 단계별 책임자가           
    결정되어 있는가?          
  3 식별되지 않거나 또는 의심스런 상태의 제품을          
    부적합품으로 분류하여 식별하며, 문제해결 후          
     정상으로 처리하고 있는가?          
고객불만 1 고객불만에 대하여 신속한 조치를 취하고 있는가?          
QP-804 2 고객불만에 대한 집계를 유형별로 분석하여           
    최고경영자에게 보고하고 있는가?          
개선 1 시정 및 에방조치를 관리하기 위한 절차는 문서화되어          
QP-805   관리되고 있는가?          
  2 고객불만에 대한 분석내용이 지속적개선          
     활동으로 이어지고 있는가?          
  3 생산 안정을 위한 개선활동은 실시하고 있는가?          
  4  내부심사에서 시정조치가 요구될시에 시정조치를          
     취하고, 그내용을 수평전개 및 관련부서 또는          
     담당자에게 통보하여 재발방지를 강구하고 있는가?          
  5 고질적인 사내 불량에 대하여 시정조치를 발행하고,          
     그 내용을 관련자에게 교육하여 재발방지를           
    강구하고 있는가?          
  6 각부서는 예방조치 활동을 하고 있는가?          
환경영향평가 1 환경적 측면을 파악하기 위한 절차가 수립, 유지되고          
QP-901   있는가?          
  2 환경영향평가는 적절하였고, 그 기록은 적절히          
    관리되고 있는가?          
  3 환경목표 및 세부목표 수립시 환경영향평가 결과가          
    적절히 반영되어 있는가?          
환경법규관리 1 주요환경법규 및 기타요구사항을 숙지하고  있는가?          
QP-902 2 관계환경법규는 최신본을 유지하고 배포되어 있는가?          
환경운영관리 1 소음 및 진동을 관리하기 위한 운영절차를 수립,           
QP-903   유지되는가?          
  2 폐기물 처리에 대한 계획 및 대책을 수립,유지하고 있는가?          
  3 폐기물 분리수거 및 지정 폐기물등은 적정처리     2 2 폐기물관리지침에 따라 폐기물에
    업체에 의해 처리되는가?         대한 점검을 실시하도록 되어 있으나
  4 폐기물 발생량을 기록, 관리하고 있는가?          관련기록을 확인 할 수 없음
  5 대기환경을 관리하기 위한 운영절차를 수립,           
    유지되는가?          
  6 수질오염에 대하여 배출물을 감소시키거나          
     방지하고자하는 대책을 수립, 유지하고 있는가?          
  7 에너지 및 자원절약에 대한 계획 및 규정을          
    수립, 유지하고 있는가?          
  8 유해화학물질에 대한 관리는 적법하게 관리되고 있는가?          
  9 유해화학물질에 대한 MSDS자료 준비하여 현장에          
    비치하여 관리하고 있는가?          
  10 고객요구에 따른 Rohs 유해물질에 대한 파악하고          
    요구에 따라 관리되고 있는 가?          
비상시대비 1 비상사태에 대비한 계획 및 규정은 수립, 유지되고 있는가?          
QP-904 2 비상사태 발생요인 파악 및 훈련은 실시되고 있는가?     2 1 비상사태 대비 대응훈련 관련
  3 비상사태 발생시 사용할 장비는 준비되어 있으며          10월27일 실시하였으나 교육
    또한 관리되고 있는가?         보고서를 확인할 수 없음.
환경모니터링 및 측정 1 환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인을 규칙적으로          
QP-905   감시하고 측정하는 절차를 수립, 유지하고 있는가?          
  2 중대한 환경영향에 대하여 모니터링 및 측정 기록은          
     유지, 관리되고 있는가?          
  3 조직은 적용되는 법규 준수여부를 주기적으로           
    평가하고 있는가?          
  4 조직은 그 밖의 요구사항에 대하여 준수여부를          
    평가하는가?          
  5 실제적 및 잠재적 부적합 사항의 원인제거를 위한          
     시정 및 예방조치는 환경영향에 적절한가?          
  6 업무환경의 적합성 기준설정 및 평가는 실시하고          
     있는가?          
  7  눈으로 보는 관리 지점에 Tag부착이 되어 관리되고          
     있는가?          
               
               




 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

위험성평가표  (0) 2021.04.04
작업지침서_돈까스생산  (0) 2021.04.03
유해물질관리지침서  (0) 2021.03.24
구매관리 절차서  (0) 2021.03.22
고객지급품관리절차서  (0) 2021.03.21
728x90
 20 년 ()월 환경점검 CHECK LIST 작 성 검 토 승 인
     
/ / /
체크항목 체크 내용 해당팀 체크주기 체크 방법 체크결과 시정조치요구사항 비고
YES NO
폐기물관리 상태  폐기물 보관 시설 또는 용기 상태가  전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 양호 한가?  
 지정된 장소에 분류하여 폐기물을 관리 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 하는가?(폐지류,캔류,장갑류,폐형광등)  
               
 
에너지관리 상태  전기 스위치는 절전 책임자를 지정하고 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 관리 하는가?  
 계측장비 미 사용시 전원을 차단 하고 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 있는가?  
 점심 시간에 전등,냉난방 설치의 전원 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 을 차단 하고 있는가?  
 퇴근 시간 후 모든 전원 차단 하는가? 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
   
화재/안전 관리 상태  소화기는 구역별로 보관 장소에 설치 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 되어 있는가?  
 소화기 작동이 원활히 되는가? 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
   
 설비의 3정5S를 지속적으로 실행 전팀 (부서) 1회/월 현장 순찰 확인        
 하는가?  

 

 

www.kangha.net

 

 

  

'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

정기점검내용_공기청정기  (0) 2020.04.21
부동시간발생보고서  (0) 2020.04.17
관리문서 배포대장  (0) 2020.04.14
인수검사성적서  (0) 2020.04.13
제품내 유해물질 함유현황  (0) 2020.04.12

+ Recent posts