시정조치  및 예방조치절차서


()강하넷

품질경영절차서

문서번호 : QP - 805

제정일자 : 2007.12.10

개정번호 : 0

페 이 지 : 3

시정조치 및 예방조치

 

목 차

 

1. 적용범위 및 목적

2. 책임과 권한

3. 업무처리 절차

4. 기록 및 보관

5. 관 련 문 서

 

NO

일 자

개 정 내 용

작 성

검 토

승 인

0

2007.12.10

품질경영시스템 도입에 따른 최초 제정

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

작 성

검 토

승 인

관리부서장

경영대리인

대표

 

 

 

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시정조치 및 예방조치

단계

생산

전부서

담당부서

부적합발생

 

 

품질보증

대책수립

 

 

 

품질보증

 

시정 및 예방조치를

요구받은

해당부서

 

 

 

해당부서

 

 

품질경영과

 

유효성 확인 및 사후관리

 

 

품질보증

 

 

 

 

 

 

 

 

해당부서

 

시정 및 예방조치 업무 흐르도


 

 

 

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시정조치 및 예방조치

 

1. 적용범위 및 목적

본 절차서는 경영검토 공정 및 제품부적합품고객불만내부심사 및 고객불만 등에서 발견된 부적합 사항의 시정조치 및 예방조치 절차에 대하여 적용하며 발생된 부적합품이나 부적합 사항을 효과적으로 처리하여 재발 방지 및 사전 예방하는데 목적이 있다.

 

2. 책임과 권한

2.1 기획팀장

2.1.1 부적합 사항에 대한 시정조치/예방조치 요구서 발행 및 조치결과/유효성 확인

2.1.2 부적합 사항에 대한 예방조치 계획 수립 및 결과 확인

2.1.3 시정조치 및 예방조치와 관련된 사항은 경영검토를 위해 제출

2.2 관련팀장

2.2.1 부적합 사항에 대한 시정조치/예방조치 요구서 발행 및 결과 확인

2.2.2 시정조치/예방조치 요구에 따른 시정조치 및 예방조치의 계획 수립 및 수행

2.3 심사원/검사원

해당 부적합 사항에 대한 시정조치/예방조치 요구서 발행 및 조치 결과/유효성 확인

 

3. 업무처리 절차

3.1 시정조치/예방조치 요구서는 다음 사항과 관련된 경우에 발행되어야 한다.

구 분

부적합품 또는 부적합 사항

경영검토

검사 및 시험

내부심사

고객불만 및 고객불만

경영검토시 지적사항

검사 및 시험 결과 부적합품

내부심사시 발견된 부적합 사항

접수된 고객요구 및 고객불만 요청

3.2 시정조치/예방조치 요구서 발행

3.2.1 해당팀장기획팀장 및 검증 인원은 부적합 사항이 발생되면 부적합 내용을 파악하고 시정조치/예방조치 요구서에 부적합 내용을 기록한다.

3.2.3 작성된 시정조치/예방조치 요구서는 대상 부서에 송부하고 시정조치/예방조치 발행대장에 관련 사항을 기록한다.

3.3 시정조치 계획 및 실행

3.3.1 시정조치/예방조치 요구서를 접수한 관련팀장은 발생 원인을 파악하고 시정조치 계획 수립 또는 조치를 실행하여 발행부서로 송부한다.

3.3.2 시정조치 계획은 근본 원인을 제거할 수 있도록 작성되고 시정조치가 가능하여야 하며 완료 예정일을 명확히 명시한다.

3.3.3 관련팀장은 시정조치 계획에 따라 시정조치 하여야 하며 시정조치 중 완료 예정일자에 시정조치가 불가능한 경우에는 발행팀장과 협의하여 조정한다.

3.4 시정조치 결과 확인

3.4.1 발행 팀장은 시정조치 계획 및 조치 결과를 확인하고 시정조치/예방조치 요구서 발행대장에 관련사항을 기록한 후 관리부로 송부한다.

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시정조치 및 예방조치

 

3.4.2 발행 팀장은 시정조치 결과의 확인 중 시정조치 요구내용이 미흡한 경우에는 시정조치/예방조치 요구서를 재발행 하여야 하며 그에 따른 업무절차는 3.2항 이하와 동일하게 처리되어야 한다.

3.4.3 발행 팀장은 시정조치/예방조치 요구서를 근거로 시정조치 결과에 대한 적합성 및 효율성 검증은 시정조치 완료 1개월 후 또는 차기 심사 시 유효성 확인으로 대체한다.

3.5 시정조치 결과 보고

3.5.1 기획팀장은 시정조치 결과를 경영대리인에게 보고하여 종결 처리한다.

3.5.2 기획팀장은 종결 처리된 시정조치 결과를 수집하여 경영검토 시 보고한다.

3.6 예방조치

3.6.1 기획팀장은 반기 단위로 부적합 사항을 파악하여 부적합의 잠재 원인을 도출하여 문제점을 제거하기 위한 예방조치 요구서를 발행하여 해당부서로 송부한다.

3.6.2 해당팀장은 예방조치 요구서에 따라 예방조치 계획을 수립하여 효율적인 예방조치를수행하여야 하며 예방조치 활동에 영향을 미치는 품질경영시스템에 대하여 개정이 필요한지의 여부를 확인한 후 필요한 경우 문서관리 절차서에 따라 개정되어야 한다.

3.6.3 기획팀장은 예방조치 요구서를 근거로 예방조치 결과를 확인한다.

3.6.4 예방조치에 대한 적합성 및 효율성 검증은 예방조치 완료 1개월 후 또는 차기 심사 시 유효성 확인으로 대체한다.

3.6.5 기획팀장은 예방조치 결과를 확인하고 결과를 경영대리인에게 보고한다.

3.6.6 기획팀장은 종결 처리된 예방조치 결과를 수집하여 경영검토 시 보고한다.

 

4. 기록 및 보관

양 식 번 호

양 식 명

보존년한

보관부서

양식 805-1

시정조치/예방조치 요구서

관리부

양식 805-2

시정조치/예방조치 요구서 발행대장

관리부

 

5. 관련문서

5.1 문서관리 절차서(QP-401)

5.2 문서관리 및 기록관리 절차서(QP-401)

5.3 경영검토 절차서(QP-502)

5.4 내부심사 절차서(QP-802)

5.5 부적합품관리 절차서(QP-804)

 

 

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