구매관리 절차서
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-404 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
개정일자 |
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구매관리 절차서 | |||||
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■ 제ㆍ개정 이력
개정번호 | 제ㆍ개정 일자 | 제ㆍ개정 내용 | 제ㆍ개정사유 |
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■ 승 인
결
재 | 구 분 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
부서/성명 |
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서 명 |
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일 자 |
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강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-404 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
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1. 적용범위
본 규정은 당사에서 제조되는 모든 생산제품에 대한 원/부자재, 물품 및 소모성자재,
포장자재 등의 구매업무에 대하여 적용한다.
2. 목 적
구매업무의 처리 절차를 규정하여 원활하고 신속하게 구매업무를 처리하는데 목적이
있다.
3. 업무 절차
3.1 책임과 권한
1) 대표 : 구매 발주에 대하여 최종 승인한다.
2) 생산부서장 : 자재구매가 필요시 청구할 책임이 있다.
3) 구매부서장 : 자재 구매 의뢰서 접수 후 소요되는 구매품 발주 및 납기를 관리
하고 자재입고시 발주서 내용과 거래명세서를 대조하여 검수한다.
3.2 자재 청구서 접수
1) 구매부서장은 각 해당 부서로부터 자재(물품)청구서 접수
3.3 자재 발주
1) 구매부서장은 자재 LIST를 기준으로 원/부자재의 소요량을 산출한다.
2) 산출한 원/부자재를 기초로 발주서를 작성하여 총무부장의 승인 후 발주 조치한다.
3) 긴급 자재구매 요청시 해당부서장의 승인(구두포함) 후 선발주조치 한 후 검사는
3.4항에 따라 실시한다. 단, 구두 승인한 처리건은 차후에 문서화 해야 한다.
3.4 자재 입고
1) 발주서에 의거 입고된 자재는 관련 부서에서 인수확인 후 거래명세표와 자재의
품명, 규격 및 수량 확인 후 검수난에 확인하고 검사가 필요한 자재는 검사원에게
검사 의뢰 한다.
2) 입고된 자재가 발주서와 품명, 규격, 수량 및 납기등 이상 내용이 확인되었을 경우
업체에 확인, 조정하여 변경 승인원을 작성 승인후 관련 부서 및 업체에 배포한다.
강하넷 | 품질/환경경영 절차서 | 표준번호 | KH-404 | ||
제정일자 | 2013. 10. 10 | ||||
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3.5 검사
1) 수입검사가 필요한 자재는 수입검사 기준에 따라 검사한다.
2) 합격품은 거래명세표의 검사란에 날인 후 요청부서에 인계한다.
3) 불합격품은 부적합품 처리규정에 따라 처리한다.
3.6 자재 창고 입고
1) 자재담당은 수입검사에 합격한 자재나 수입검사가 필요치 않는 자재를 창고에 입고
처리한다.
3.7 현장 출고/창고 보관
1) 검수가 완료된 원/부자재는 자재(물품) 청구서에 의하여 청구자에게 반출한다.
2) 즉시 현장 투입이 필요없는 물품은 자재창고에 입고 보관한다.
4. 관련규정
문서 및 자료관리 절차서(KH-104)
공급자 관리 절차서(KH-304)
측정 및 감시관리 절차서(KH-404)
5. 관련서식
서식명 | 서 식 번 호 | 보 존 년 한 | 보 관 부 서 |
구매요구서 | KH404-1 | 3년 | 구매부 |
발 주 서 | KH404-2 | 3년 | 구매부 |