구매관리프로세스

구매관리 프로세스

 금형제작에 필요한 ·부자재의 소요량을 파악한다 

구매에 필요한 도면 및 부품표를 수급한다.

사전원가를 분석한다.

일반구매품 및 소모품은 해당관련팀에서 구매신청서를 작성한다.

신규품목 및 외주 가공품 견적 및 업체선정

1) 해당 품목에 대한 가격조사 및 2개 이상의 해당업체 견적 접수

2) 견적업체에 대한 품질관리 및 공급능력,신뢰도,물류비등을 감안 

    하여 공급자를 선정

3) 외주 가공품 중 구매빈도나 중요성에 의거 구매팀장은 견적행위를

    생략 가능

발주서에는 품명 규격 수량 납기 등의 내용이 명확히 기술되어 있어야하며

필요한 경우 제품명, 절차, 공정설비 및 인원의 승인 또는 자격부여에 대한

요구사항을 포함하여 도면, 공정요구사항 및 기타 기술자료명을 기입.

1) 주문 내용을 변경할 경우는 발주서를 정정 또는 재작성하여 통보

    하여야 하며 이때 변경사항을 명확히 표기하여 중복되지 않도록한다.

발주 후 생산일정에 차질이 없도록 발주서를 이용하여 납기관리실시

― 납기지연으로 생산에 차질이 예상될 때는 생산팀장 및 경영자 대리인

   에게 보고하여 대책을 강구 한다.

규격,수량 및 치수가 맞는지확인한다.

-긴급생산을 목적으로 검사전 불출이 필요한 경우는 수입검사를 생략한다.

부적합품은 공급업체 통보후 반품 또는 교환한다

부품식별및 추적성 프로세스에 따라 처리한다

입고 마감은 매월 6일 에서 익월 5일 입고분에 한한다.

-사전원가에 대한 사후원가를 기록 관리한다.

확인된 적합품에 대해서는 매월 공급자별로 마감하여 별도의 

계약 조건에 따라 대금을 지급한다

 (일반사항)

   1.구매품의 검사 및 시험은 당사 현장에서 검증하는 것을 원칙으로 하고 별도의 검증

       절차가 필요할 때는 발주서 또는 구매 계약서에 별도로 기재한다.

   2.구매품에 대한 공급자 현장 검증

      1) 금형 품질에 영향이 크다고 판단되는 구매품의 경우에는 해당 구매 업체에 관련자를

           파견하여 현지 검사를 할 수 있다.

      2) 구매 업체에서의 현지 검사는 발주서 / 구매 계약서에 명시함을 원칙으로 한다.

   3. 구매품에 대한 고객의 검사

       1) 고객 또는 대리인은 구매 제품에 대하여 구매 업체나 당사의 구역내 또는 고객이

            지정하는 장소에서 구매품에 대하여 검사 할 수 있다.