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장비명
에어리저버




기안
검토
승인







관리번호
 








점검일자
 




※ 결재일 반드시 기재


○ : 이상없음, △ : 기능상 제한 없으나 개선 필요, × : 불량
점검주기
구분
점검항목
검사기준
점검결과
점검부위
월간
외관
용접 이음부 등에서 누설 흔적여부
육안확인
 

연결부 가스켓, 실란트의 튀어나옴, 손상여부
육안확인
 
 
연결부 나사 파손여부
육안확인
 
 
지지대 손상 및 굴절 여부
육안확인
 
 
외관 크랙, 부식여부
육안확인
 
 
노즐 및 플랜지의 심한 손상, 변형여부
육안확인
 
 
기능
압력게이지 정상작동 여부
압축기 설정 압력
 
 
안전
안전밸브의 손상, 부식여부
육안확인
 
 
안전밸브에서의 누출여부
육안확인
 
 
표시판의 기재내용이 식별 가능한가
육안확인
 
 
표시판의 부착상태가 견고한가
육안확인
 
 
점검부위
 
 
 
 
 



 

 

 

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고객재산 관리대장
No.
고 객 명
부 품 명
품 명
품 번
수 량
입고일자
확인/검사자
검사 결과
비고/특기사항
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

 

 

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내부심사 결과 보고서


작성일 :
심사구분( 정기  수시)



작 성 검 토 승 인



심 사 일 정
피심사 부서
심 사 원
심 사 팀 장
심사
목적
ISO 9001 도입에 따른 시스템 실행 현황을 평가하고, 발견된 부적합사항에 대한 시정조치를 통해 품질시스템 정착 및 시스템의 적합성, 효과성을 파악하기 위함.
적용
문서
1. ISO 9001:2008 요구사항
2. 품질경영매뉴얼
3. 품질경영규정 및 품질기록





부 적 합 현 황 개 선 대 상
부서명 건 수 내 용
관리부 2 1) 관리문서 일부 등록 누락 (4.2.3)
2) 공급처/협력업체 최신 정보 Up
Date 안됨 (7.4.1)
* 해당 업무 소관을 명확히 하고, 경영
검토 5일 전까지 시정조치 사항은 심사
팀장의 확인을 받을 것.
* 단순 등록 누락 및 기록 미작성 건에
대해서는 경영검토 5일 전까지 시정조치
하여 심사팀장의 확인을 받을 것.
* 부적합품 및 재고 관리는 매월 말일까지 취급/보관 점검표와 재고 현황을 생산부서 장에게 반드시 제출하여 월례회의에 상정 하도록 할 것.
* 신규 도입 설비의 점검 기록부는 생산부 서장 책임 하에 설비관리 담당자와 협의 하여 작성할 것.
생산부 2 1) 설비관리대장에 최근 도입 설비
등록 누락 및 점검 기록부
미작성(6.3.)
2) 월별 부적합품 및 제품재고 관리 현황 파악이 정해진 날짜에 이루어지고 있지 않음. (7.5.5)




1) 품질시스템 도입 후 짧은 기간에 실시하는 관계로 심사가 전반적으로 미흡하였으나 내부심사를 통해 품질시스템의 중요성에 대한 인식을 높이는 계기가 되었으며 향후 품질시스템 이행, 점검, 시정/예방조치 등의 업무를 전사적으로 참여하여야 할 필요성을 절실히 느끼게 되었습니다.
2) 차기 내부심사 시에는 보다 깊이 있고 효과성 있는 심사가 될 수 있도록 전 직원들이 노력해야 되겠습니다.



* 내부심사의 효과성과 질적 향상을 위해 내부심사원에 대한 별도의 내외부 교육/훈련이 요구됨 유효성 확인 & 후속조치
 차기 심사시 확인(정기/수시)
 개별확인
 기타( )




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